Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8086	fa potraviny	1 597,56	s DPH			11.09.2025	Ján Machovič Eden				11.09.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025166	sťahovanie klavíra /dostali sme darom/	220,00	s DPH			11.09.2025	Ladenie a oprava klavíru		Mgr. Holičková Renáta	ZRŠ I. stupeň	11.09.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025167	šk. potreby	340,40	s DPH			11.09.2025	LYRECO				11.09.2025	14.07.2026
	Faktúra	8082	potraviny	192,61	s DPH	142		10.09.2025	Jarmila Szegéňová				10.09.2025	14.07.2026
	Faktúra	8083	potraviny	451,53	s DPH			10.09.2025	ATC-JR				10.09.2025	14.07.2026
	Faktúra	8084	potraviny	370,89	s DPH			10.09.2025	ATC-JR				10.09.2025	14.07.2026
	Faktúra	8080	fa potraviny	836,57	s DPH			09.09.2025	UNIQUE SR				09.09.2025	14.07.2026
	Faktúra	8081	fa potraviny	733,44	s DPH			09.09.2025	UNIQUE SR				09.09.2025	14.07.2026
	Faktúra	8079	fa potraviny	2 000,94	s DPH			08.09.2025	Ján Machovič Eden				08.09.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025164	servis PC	492,00	s DPH			05.09.2025	Magic Computers, s.r.o..				05.09.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025165	učebnice	80,00	s DPH			05.09.2025	Taktik vydavateľstvo, s.r.o.				05.09.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025162	tovar	871,80	s DPH	30		05.09.2025	Miroslav Blahút				05.09.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025163	odpad 1.splátka	972,40	s DPH			05.09.2025	Mesto Banská Štiavnica				05.09.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025160	energie september	4 811,00	s DPH			04.09.2025	Energie2, a.s.				04.09.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025161	mobil	29,73	s DPH			04.09.2025	Slovak Telekom, a.s.				04.09.2025	14.07.2026
	Objednávka	19	mechanizmus zásuvkový	0,00	s DPH			03.09.2025	REMESLO STAVMAT, s.r.o.		Mgr. Holičková Renáta	ZRŠ I. stupeň		14.07.2026
	Faktúra	2025157	telefón	47,76	s DPH			01.09.2025	Slovak Telekom, a.s.				01.09.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025156	školenie	381,00	s DPH			01.09.2025	Združenie základných škôl Slovenska				01.09.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025159	nájom kopírky 2.s t.	70,65	s DPH			01.09.2025	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				01.09.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025158	papier	63,32	s DPH			01.09.2025	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				01.09.2025	14.07.2026

<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 461-480/15046