Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025100	učebnice	171,00	s DPH			17.06.2025	AITEC, s.r.o.				17.06.2025	14.07.2026
	Faktúra	8075	potraviny	302,07	s DPH			16.06.2025	CHRIEN, s.r.o.				16.06.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025099	nájom kopírky	52,26	s DPH			16.06.2025	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				16.06.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025098	nájom kopírky	371,00	s DPH			16.06.2025	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				16.06.2025	14.07.2026
	Faktúra	8074	fa potraviny	1 131,51	s DPH			16.06.2025	Ján Machovič Eden				16.06.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025092	vodné a stočné	2 379,64	s DPH			13.06.2025	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				13.06.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025091	školenie Kučeráková	43,00	s DPH			12.06.2025	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov				12.06.2025	14.07.2026
	Faktúra	8073	potraviny	263,62	s DPH			12.06.2025	QUALITED s.r.o.				12.06.2025	14.07.2026
	Faktúra	8072	fa potraviny	1 057,18	s DPH			12.06.2025	Ján Machovič Eden				12.06.2025	14.07.2026
	Objednávka	15	žehlička naparovacia	0,00	s DPH			09.06.2025	WINTEC Slovakia s.r.o.					14.07.2026
	Faktúra	2025077	nájom a údržba rohoží	120,85	s DPH		26713087	09.06.2025	Lindström, s.r.o. Trnava				09.05.2025	14.07.2026
	Faktúra	8071	potraviny	1 306,57	s DPH			09.06.2025	Vladimír Stračina				09.06.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025093	školenie/Kučeráková	39,00	s DPH			06.06.2025	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.				06.06.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025094	príspevok zamestnávateľa na stravu	1 372,80	s DPH			06.06.2025	Základná škola, Zariadenie školského stravovania				06.06.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025095	servis PC	492,00	s DPH			06.06.2025	Magic Computers, s.r.o..				06.06.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025096	servis PC	492,00	s DPH			06.06.2025	Magic Computers, s.r.o..				06.06.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025097	servis PC	257,51	s DPH			06.06.2025	Magic Computers, s.r.o..				06.06.2025	14.07.2026
	Faktúra	8070	potraviny	566,52	s DPH			05.06.2025	QUALITED s.r.o.				05.06.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025090	telefón	29,73	s DPH			04.06.2025	Slovak Telekom, a.s.				04.06.2025	14.07.2026
	Faktúra	8069	fa potraviny	1 599,75	s DPH			04.06.2025	Jarmila Szegéňová				04.06.2025	14.07.2026

<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 541-560/15046