Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025219	potraviny	96,56	s DPH			27.10.2025	UNIQUE SR				27.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025221	revízia výťahu	162,36	s DPH			27.10.2025	EM-LIFT, s.r.o.				27.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025220	dezinfekcia	50,00	s DPH			27.10.2025	Roman Slezák - GELOS				27.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025218	web doména	162,45	s DPH			27.10.2025	Webglobe - Yegon, s.r.o.				27.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	8108	potraviny	541,71	s DPH			27.10.2025	CHRIEN, s.r.o.				27.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025217	revízie	540,20	s DPH			23.10.2025	PYROBOSS s.r.o.				23.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025215	školské potreby	438,49	s DPH			23.10.2025	Tivali, s.r.o.				23.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025216	služby	239,85	s DPH			23.10.2025	PYROBOSS s.r.o.				23.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025214	nájom kopírky	70,65	s DPH			21.10.2025	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				21.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	8107	fa potraviny	1 163,75	s DPH			21.10.2025	Ján Machovič Eden				21.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025213	nájom kopírky	63,32	s DPH			21.10.2025	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				21.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025212	učebnice	57,00	s DPH			20.10.2025	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				20.10.2025	14.07.2026
	Objednávka	21	(Bez popisu)	0,00	s DPH			17.10.2025	SIBAcol, s.r.o.					14.07.2026
	Faktúra	8106	potraviny	843,98	s DPH			16.10.2025	CHRIEN, s.r.o.				16.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	8105	potraviny	257,34	s DPH			16.10.2025	QUALITED s.r.o.				16.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025210	odpad 3.splátka	972,40	s DPH			14.10.2025	Mesto Banská Štiavnica				14.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025211	kontrolná činnosť	98,40	s DPH			14.10.2025	HOLLMEX s.r.o.				14.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	8103	potraviny	3 248,73	s DPH			13.10.2025	Vladimír Stračina				13.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	8104	fa potraviny	884,28	s DPH			13.10.2025	Ján Machovič Eden				13.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025209	elektrika vyúčtovanie 09/2025	15,36	s DPH			13.10.2025	Energie2, a.s.				13.10.2025	14.07.2026

<< | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 381-400/15046