Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025154	vodné a stočné	1 333,06	s DPH			28.08.2025	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				28.08.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025153	príspevok zamestnávateľa na stravu	1 499,52	s DPH			28.08.2025	Základná škola, Zariadenie školského stravovania				28.08.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025155	poistenie majetku	894,24	s DPH			28.08.2025	Komunálna poisťovňa				28.08.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025151	údržba kopírky	47,39	s DPH			27.08.2025	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				27.08.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025150	nájom a údržba rohoží	58,07	s DPH		26713087	26.08.2025	Lindström, s.r.o. Trnava				26.08.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025149	správa microsoft	73,80	s DPH			26.08.2025	Sanding				26.08.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025148	učebnice	107,94	s DPH			26.08.2025	AITEC, s.r.o.				26.08.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025152	učebnice	475,00	s DPH			21.08.2025	preskoly.sk, s.r.o.				21.08.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025145	šk. potreby	137,27	s DPH			18.08.2025	LYRECO				18.08.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025147	telefón	29,73	s DPH			18.08.2025	Slovak Telekom, a.s.				18.08.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025146	šk. potreby	477,24	s DPH			18.08.2025	LYRECO				18.08.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025143	príspevok zamestnávateľa na stravu	1 737,12	s DPH			01.08.2025	Základná škola, Zariadenie školského stravovania				01.08.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025142	čistiace prostriedky	1 383,50	s DPH			01.08.2025	LYRECO				01.08.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025141	záloha energie	4 811,00	s DPH			01.08.2025	Energie2, a.s.				01.08.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025144	mobil	48,35	s DPH			01.08.2025	Slovak Telekom, a.s.				01.08.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025134	služby	239,85	s DPH			25.07.2025	PYROBOSS s.r.o.				25.07.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025133	údržba kopírky	360,17	s DPH			25.07.2025	Z+M servis a.s.				25.07.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025136	nájom kopírky	80,32	s DPH			25.07.2025	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				25.07.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025137	nájom kopírky	63,32	s DPH			25.07.2025	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				25.07.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025138	nájom kopírky	70,65	s DPH			25.07.2025	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				25.07.2025	14.07.2026

<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 481-500/15046