Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8112	potraviny	113,91	s DPH			04.11.2025	QUALITED s.r.o.				04.11.2025	14.07.2026
	Faktúra	8113	potraviny	329,21	s DPH			04.11.2025	CHRIEN, s.r.o.				04.11.2025	14.07.2026
	Objednávka	23	revízia komínov	0,00	s DPH			04.11.2025	Lukáš Toryský - Kominárstvo Toryský		Mgr. Holičková Renáta	ZRŠ I. stupeň		14.07.2026
	Faktúra	2025231	údržba kopírky	141,49	s DPH			04.11.2025	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				04.11.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025232	služby	51,27	s DPH			04.11.2025	MCNET.SK				04.11.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025230	telefón	29,73	s DPH			04.11.2025	Slovak Telekom, a.s.				04.11.2025	14.07.2026
	Faktúra	8114	Potraviny	103,11	s DPH			04.11.2025	ANTON ANTOL, s.r.o.				04.11.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025228	elektrika11/2025	4 811,00	s DPH			03.11.2025	Energie2, a.s.				03.11.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025227	materiál na údržbu	87,38	s DPH			03.11.2025	SIBAcol, s.r.o.				03.11.2025	14.07.2026
	Faktúra	8111	fa potraviny	1 797,76	s DPH			03.11.2025	Ján Machovič Eden				03.11.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025229	školské potreby	516,42	s DPH			03.11.2025	LYRECO				03.11.2025	14.07.2026
	Objednávka	22	(Bez popisu)	0,00	s DPH			29.10.2025	Mountfield SK,s.r.o.					14.07.2026
	Faktúra	2025233	nájom rohoží	116,14	s DPH		26713087	29.10.2025	Lindström, s.r.o. Trnava				29.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	8110	potraviny	312,00	s DPH			29.10.2025	ATC-JR				29.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	8109	potraviny	293,87	s DPH			28.10.2025	AG FOODS, s.r.o.				28.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025222	učebnice	1 720,24	s DPH			28.10.2025	preskoly.sk, s.r.o.				28.11.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025226	mobil	48,18	s DPH			28.10.2025	Slovak Telekom, a.s.				28.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025225	správa microsoft	73,80	s DPH			28.10.2025	Sanding				28.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025224	správa microsoft	73,80	s DPH			28.10.2025	Sanding				28.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025223	učebnice	61,51	s DPH			28.10.2025	ARTMIE, spol. s r.o.				28.10.2025	14.07.2026

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/15046