Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025208	papier	67,70	s DPH			10.10.2025	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				10.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025207	odpad 2.splátka	972,40	s DPH			10.10.2025	Mesto Banská Štiavnica				10.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025205	servis PC	492,00	s DPH			09.10.2025	Magic Computers, s.r.o..				09.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025204	servis PC	492,00	s DPH			09.10.2025	Magic Computers, s.r.o..				09.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025206	servis PC	492,00	s DPH			09.10.2025	Magic Computers, s.r.o..				09.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	8101	potraviny	440,59	s DPH			09.10.2025	ATC-JR				09.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	8102	potraviny	290,96	s DPH			09.10.2025	CHRIEN, s.r.o.				09.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025203	PC materiál	446,40	s DPH			09.10.2025	Magic Computers, s.r.o..				09.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	8099	potraviny	433,30	s DPH			08.10.2025	QUALITED s.r.o.				08.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	8100	fa potraviny	1 324,62	s DPH			08.10.2025	Ján Machovič Eden				08.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	8098	potraviny	2 417,86	s DPH	148		07.10.2025	Jarmila Szegéňová				07.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025199	poplatok za elektronickú nástenku	124,50	s DPH			07.10.2025	eSOFT, s.r.o.				07.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025200	nájom kopírky - kancelária	287,86	s DPH			07.10.2025	Z+M servis a.s.				07.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025202	tovar	2 000,24	s DPH		učebnice AJ ministerské	07.10.2025	MEGABOOKS SK				07.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025201	tlačivá	224,40	s DPH			07.10.2025	Ševt, a.s.				07.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025198	energie	4 811,00	s DPH			06.10.2025	Energie2, a.s.				06.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025197	mobil	29,73	s DPH			06.10.2025	Slovak Telekom, a.s.				06.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025196	testovanie žiakov	331,80	s DPH			06.10.2025	EXAM testing, s.r.o.				06.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	8097	fa potraviny	3,02	s DPH			03.10.2025	Ján Machovič Eden				03.10.2025	14.07.2026
	Faktúra	8095	potraviny	377,48	s DPH			03.10.2025	CHRIEN, s.r.o.				03.10.2025	14.07.2026

<< | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 401-420/15046