Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8108	potraviny	293,08	s DPH	107			CHRIEN, s.r.o.				24.09.2021	14.07.2026
	Faktúra	2024333	tovar	72,00	s DPH			18.12.2024	Sanding				18.12.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024322	nájom kopírky	68,93	s DPH			13.12.2024	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				13.12.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024323	nájom kopírky	59,66	s DPH			13.12.2024	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				13.12.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024324	služby	182,31	s DPH			13.12.2024	Komunálna poisťovňa				13.12.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024325	služby	54,00	s DPH			13.12.2024	Komunálna poisťovňa				13.12.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024326	elektrika	2 178,01	s DPH			17.12.2024	SPP a.s.Bratislava				17.12.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024327	elektrika	554,34	s DPH			17.12.2024	SPP a.s.Bratislava				17.12.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024328	služby	1 686,96	s DPH			17.12.2024	ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA - sociálny fond				17.12.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024329	služby	1 958,88	s DPH			18.12.2024	ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA - sociálny fond				18.12.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024330	služby	1 916,64	s DPH			18.12.2024	ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA - sociálny fond				18.12.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024331	tovar	72,00	s DPH			18.12.2024	Sanding				18.12.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024332	tovar	72,00	s DPH			18.12.2024	Sanding				18.12.2024	14.07.2026
	Faktúra	8158	fa potraviny	969,35	s DPH			19.12.2024	Jarmila Szegéňová				19.12.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024320	údržba kopírky	299,68	s DPH			13.12.2024	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				13.12.2024	14.07.2026
	Faktúra	8159	fa potraviny	502,43	s DPH			19.12.2024	EDEN Ján Machovič				19.12.2024	14.07.2026
	Faktúra	8160	potraviny	1 221,67	s DPH			19.12.2024	Vladimír Stračina				19.12.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024334	služby	96,00	s DPH			19.12.2024	HOLLMEX s.r.o.				19.12.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024335	služby	96,00	s DPH			19.12.2024	HOLLMEX s.r.o.				19.12.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024336	internet	50,60	s DPH			19.12.2024	MCNET.SK				19.12.2024	14.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15046