Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	18	(Bez popisu)	0,00	s DPH			09.07.2026	RS AUTODIELY s.r.o.					14.07.2026
	Faktúra	2026149	učebnice	142,80	s DPH			06.07.2026	AITEC, s.r.o.				06.07.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026148	učebnice	2 215,89	s DPH			06.07.2026	AITEC, s.r.o.				06.07.2026	14.07.2026
	Faktúra	8082	potraviny	1 666,28	s DPH			30.06.2026	Mäsiarstvo Stračina s.r.o.				30.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026147	nájom kopírky	82,84	s DPH			29.06.2026	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				29.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	8080	potraviny	280,99	s DPH			29.06.2026	QUALITED s.r.o.				09.07.2026	14.07.2026
	Faktúra	8081	potraviny	201,45	s DPH			29.06.2026	ANTON ANTOL, s.r.o.				30.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026146	mobily	72,59	s DPH			26.06.2026	Slovak Telekom, a.s.				29.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026145	asc agenda čípy	86,00	s DPH			24.06.2026	ASC Applied Softw. Cons.				10.07.2026	14.07.2026
	Faktúra	8079	potraviny	495,35	s DPH			23.06.2026	QUALITED s.r.o.				23.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026143	učebnice	154,32	s DPH			22.06.2026	Internet-Handel, s.r.o.				10.07.2026	14.07.2026
	Faktúra	8078	fa potraviny	847,97	s DPH			22.06.2026	Ján Machovič Eden				22.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026144	nájom a údržba rohoží	121,01	s DPH		26713087	22.06.2026	Lindström, s.r.o. Trnava				22.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	8077	potraviny	512,55	s DPH			19.06.2026	QUALITED s.r.o.				19.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026142	nákup material	352,65	s DPH			19.06.2026	OBI Slovakia				10.07.2026	14.07.2026
	Faktúra	8076	fa potraviny	737,78	s DPH			17.06.2026	Ján Machovič Eden				17.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026139	energie	2 294,70	s DPH		6843/2017	17.06.2026	Magna Energia, a.s.				17.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026140	mobily	29,73	s DPH			17.06.2026	Slovak Telekom, a.s.				17.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026141	ročná kontrola ihriska	396,06	s DPH			17.06.2026	ECOTEC				17.06.2026	14.07.2026
	Objednávka	17	(Bez popisu)	0,00	s DPH			16.06.2026	OBI Slovakia		Mgr. Holičková Renáta	ZRŠ I. stupeň		14.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15046