Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8149	potraviny	551,25	s DPH			02.12.2024	CHRIEN, s.r.o.				02.12.2024	14.07.2026
	Faktúra	8150	potraviny	214,77	s DPH			03.12.2024	ATC-JR				03.12.2024	14.07.2026
	Faktúra	8151	fa potraviny	2 263,03	s DPH			03.12.2024	Jarmila Szegéňová				03.12.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024302	nájom kopírky	59,66	s DPH			03.12.2024	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				03.12.2024	14.07.2026
	Faktúra	8138	potraviny	677,26	s DPH			18.11.2024	CHRIEN, s.r.o.				18.11.2024	14.07.2026
	Faktúra	8136	fa potraviny	899,15	s DPH			18.11.2024	EDEN Ján Machovič				18.11.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024304	telefon	29,59	s DPH			03.12.2024	Slovak Telekom, a.s.				03.12.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024284	on-line prístup	246,00	s DPH			04.11.2024	Wolters Kluwer s.r.o.				04.11.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024274	kancelárske potreby	108,06	s DPH			16.10.2024	LYRECO				16.10.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024275	tovar	72,00	s DPH			16.10.2024	Sanding				16.10.2024	14.07.2026
	Faktúra	8126	potraviny	247,66	s DPH			17.10.2024	QUALITED				17.10.2024	14.07.2026
	Faktúra	8127	Fa potraviny	350,44	s DPH			17.10.2024	UNIQUE SR				17.10.2024	14.07.2026
	Faktúra	8128	potraviny	787,28	s DPH			23.10.2024	CHRIEN, s.r.o.				23.10.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024277	školské pomôcky	44,00	s DPH			23.10.2024	Inspio, s.r.o.				23.10.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024278	školenie	360,00	s DPH			23.10.2024	Jedálne.sk, s.r.o.				23.10.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024279	plyn	8 484,00	s DPH			29.10.2024	SPP a.s.Bratislava				29.10.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024280	telefon	43,72	s DPH			29.10.2024	Slovak Telekom, a.s.				29.10.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024281	nájom kopírky	68,93	s DPH			04.11.2024	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				04.11.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024282	nájom kopírky	59,66	s DPH			04.11.2024	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				04.11.2024	14.07.2026
	Faktúra	2024283	služby	80,00	s DPH			04.11.2024	KOMENSKY s.r.o.				04.11.2024	14.07.2026

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/15046