|
|
Faktúra |
8086
|
fa potraviny
|
1 597,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
11.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025166
|
sťahovanie klavíra /dostali sme darom/
|
220,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Ladenie a oprava klavíru |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
11.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025167
|
šk. potreby
|
340,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
LYRECO |
|
|
|
11.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8082
|
potraviny
|
192,61 |
s DPH |
142
|
|
10.09.2025 |
Jarmila Szegéňová |
|
|
|
10.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8083
|
potraviny
|
451,53 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
ATC-JR |
|
|
|
10.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8084
|
potraviny
|
370,89 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
ATC-JR |
|
|
|
10.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8080
|
fa potraviny
|
836,57 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
UNIQUE SR |
|
|
|
09.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8081
|
fa potraviny
|
733,44 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
UNIQUE SR |
|
|
|
09.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8079
|
fa potraviny
|
2 000,94 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
08.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025164
|
servis PC
|
492,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Magic Computers, s.r.o.. |
|
|
|
05.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025165
|
učebnice
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025162
|
tovar
|
871,80 |
s DPH |
30
|
|
05.09.2025 |
Miroslav Blahút |
|
|
|
05.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025163
|
odpad 1.splátka
|
972,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Mesto Banská Štiavnica |
|
|
|
05.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025160
|
energie september
|
4 811,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
04.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025161
|
mobil
|
29,73 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
19
|
mechanizmus zásuvkový
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
REMESLO STAVMAT, s.r.o. |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025157
|
telefón
|
47,76 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025156
|
školenie
|
381,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
|
|
01.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025159
|
nájom kopírky 2.s t.
|
70,65 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025158
|
papier
|
63,32 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
14.07.2026 |