Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2020199	vypr. monit. správy	62,50	s DPH			04.08.2020	Ing. Dana Svetlíková - projektový manažér fondov EÚ				04.08.2020	14.07.2026
	Faktúra	2025059	jednorázový inventár	441,30	s DPH			10.04.2025	Wamm				10.04.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025056	školské potreby	62,90	s DPH			07.04.2025	MAGMA plus.s.r.o.				07.04.2025	14.07.2026
	Faktúra	8039	potraviny	371,53	s DPH			08.04.2025	CHRIEN, s.r.o.				08.04.2025	14.07.2026
	Faktúra	8040	potraviny	598,46	s DPH			08.04.2025	UNIQUE SR				08.04.2025	14.07.2026
	Faktúra	8041	fa potraviny	1 241,68	s DPH			08.04.2025	Ján Machovič Eden				08.04.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025057	svietidlá	152,10	s DPH			08.04.2025	Donoci, s.r.o.				08.04.2025	14.07.2026
	Faktúra	8042	fa potraviny	1 847,19	s DPH			09.04.2025	Jarmila Szegéňová				09.04.2025	14.07.2026
	Faktúra	8043	potraviny	67,52	s DPH			09.04.2025	ANTON ANTOL, s.r.o.				09.04.2025	14.07.2026
	Faktúra	8044	fa potraviny	1 419,54	s DPH			10.04.2025	Ján Machovič Eden				10.04.2025	14.07.2026
	Faktúra	8045	potraviny	314,21	s DPH			10.04.2025	QUALITED s.r.o.				10.04.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025058	energie apríl	4 811,00	s DPH			10.04.2025	Energie2, a.s.				10.04.2025	14.07.2026
	Faktúra	8046	potraviny	460,51	s DPH			14.04.2025	CHRIEN, s.r.o.				14.04.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025054	telefón	30,33	s DPH			04.04.2025	Slovak Telekom, a.s.				04.04.2025	14.07.2026
	Faktúra	8047	fa potraviny	563,42	s DPH			14.04.2025	Ján Machovič Eden				14.04.2025	14.07.2026
	Faktúra	8048	potraviny	139,23	s DPH			14.04.2025	ATC-JR				14.04.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025060	ochrana objektu	98,40	s DPH			15.04.2025	HOLLMEX s.r.o.				15.04.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025061	servis PC	492,00	s DPH			23.04.2025	Magic Computers, s.r.o..				23.04.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025062	internet, VoIP hovorné	52,14	s DPH			23.04.2025	MCNET.SK				23.04.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025071	dezinfekcia	50,00	s DPH			24.04.2025	Roman Slezák - GELOS				24.04.2025	14.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15046