|
|
Faktúra |
2025154
|
vodné a stočné
|
1 333,06 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.08.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025153
|
príspevok zamestnávateľa na stravu
|
1 499,52 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Základná škola, Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
28.08.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025155
|
poistenie majetku
|
894,24 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
28.08.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025151
|
údržba kopírky
|
47,39 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
27.08.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025150
|
nájom a údržba rohoží
|
58,07 |
s DPH |
|
26713087
|
26.08.2025 |
Lindström, s.r.o. Trnava |
|
|
|
26.08.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025149
|
správa microsoft
|
73,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Sanding |
|
|
|
26.08.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025148
|
učebnice
|
107,94 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025152
|
učebnice
|
475,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025145
|
šk. potreby
|
137,27 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
LYRECO |
|
|
|
18.08.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025147
|
telefón
|
29,73 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.08.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025146
|
šk. potreby
|
477,24 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
LYRECO |
|
|
|
18.08.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025143
|
príspevok zamestnávateľa na stravu
|
1 737,12 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Základná škola, Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
01.08.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025142
|
čistiace prostriedky
|
1 383,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
LYRECO |
|
|
|
01.08.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025141
|
záloha energie
|
4 811,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
01.08.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025144
|
mobil
|
48,35 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.08.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025134
|
služby
|
239,85 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
PYROBOSS s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025133
|
údržba kopírky
|
360,17 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
25.07.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025136
|
nájom kopírky
|
80,32 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025137
|
nájom kopírky
|
63,32 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025138
|
nájom kopírky
|
70,65 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
14.07.2026 |