|
|
Faktúra |
2025208
|
papier
|
67,70 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025207
|
odpad 2.splátka
|
972,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Mesto Banská Štiavnica |
|
|
|
10.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025205
|
servis PC
|
492,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Magic Computers, s.r.o.. |
|
|
|
09.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025204
|
servis PC
|
492,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Magic Computers, s.r.o.. |
|
|
|
09.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025206
|
servis PC
|
492,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Magic Computers, s.r.o.. |
|
|
|
09.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8101
|
potraviny
|
440,59 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
ATC-JR |
|
|
|
09.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8102
|
potraviny
|
290,96 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025203
|
PC materiál
|
446,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Magic Computers, s.r.o.. |
|
|
|
09.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8099
|
potraviny
|
433,30 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8100
|
fa potraviny
|
1 324,62 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
08.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8098
|
potraviny
|
2 417,86 |
s DPH |
148
|
|
07.10.2025 |
Jarmila Szegéňová |
|
|
|
07.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025199
|
poplatok za elektronickú nástenku
|
124,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
eSOFT, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025200
|
nájom kopírky - kancelária
|
287,86 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025202
|
tovar
|
2 000,24 |
s DPH |
|
učebnice AJ ministerské
|
07.10.2025 |
MEGABOOKS SK |
|
|
|
07.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025201
|
tlačivá
|
224,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025198
|
energie
|
4 811,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
06.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025197
|
mobil
|
29,73 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025196
|
testovanie žiakov
|
331,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
EXAM testing, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8097
|
fa potraviny
|
3,02 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
03.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8095
|
potraviny
|
377,48 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2025 |
14.07.2026 |