Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026138	elektrika	353,45	s DPH			15.06.2026	Torreol, s.r.o.				15.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026137	elektrika	365,45	s DPH			15.06.2026	Torreol, s.r.o.				15.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026136	elektrika	1 018,81	s DPH			15.06.2026	Torreol, s.r.o.				15.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026135	príspevok na potraviny	1 605,12	s DPH			15.06.2026	ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA - sociálny fond		Mgr. Holičková Renáta	ZRŠ I. stupeň	03.07.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026133	ročný prístup	265,68	s DPH			15.06.2026	Poradca podnikateľa s.r.o				15.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026134	služby	61,50	s DPH		ZO/2026ZO22251-1	15.06.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.				15.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026132	kancelráske potreby	145,32	s DPH			12.06.2026	LYRECO				30.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026131	nájom kopírky	70,65	s DPH			12.06.2026	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				30.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026130	nájom kopírky	63,32	s DPH			12.06.2026	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				30.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026129	oprava konvektomatu	325,21	s DPH			11.06.2026	MAVA PLUS s.r.o.				11.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	8075	fa potraviny	1 100,78	s DPH			11.06.2026	Ján Machovič Eden				11.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	8074	fa potraviny	192,73	s DPH			11.06.2026	Ján Machovič Eden				11.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	8073	potraviny	372,75	s DPH			10.06.2026	QUALITED s.r.o.				10.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	8072	potraviny	700,32	s DPH			10.06.2026	QUALITED s.r.o.				10.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026128	vodné a stočné	2 136,45	s DPH			09.06.2026	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				09.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	8071	fa potraviny	827,16	s DPH			09.06.2026	Ján Machovič Eden				09.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	8070	potraviny	2 046,07	s DPH			08.06.2026	Jarmila Szegéňová				08.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026125	služby	51,27	s DPH			05.06.2026	MCNET.SK				05.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026124	kroniky	41,10	s DPH			05.06.2026	Papier Lechman, s.r.o.				05.06.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026126	služby	51,27	s DPH			05.06.2026	MCNET.SK				05.06.2026	14.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/15046