Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8065	potraviny	566,93	s DPH			21.05.2026	AG FOODS, s.r.o.				21.05.2026	14.07.2026
	Faktúra	8064	potraviny	520,74	s DPH			21.05.2026	CHRIEN, s.r.o.				21.05.2026	14.07.2026
	Faktúra	8063	potraviny	331,99	s DPH			20.05.2026	QUALITED s.r.o.				20.05.2026	14.07.2026
	Faktúra	8062	fa potraviny	681,06	s DPH			19.05.2026	Ján Machovič Eden				19.05.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026110	elektrika	1 128,35	s DPH			18.05.2026	Torreol, s.r.o.				18.05.2026	14.07.2026
	Faktúra	8060	potraviny	432,35	s DPH			14.05.2026	ATC-JR				14.05.2026	14.07.2026
	Faktúra	8061	potraviny	517,97	s DPH			14.05.2026	QUALITED s.r.o.				14.05.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026108	licencia účtovného softwéru	464,94	s DPH			13.05.2026	DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR				13.05.2026	14.07.2026
	Faktúra	8058	potraviny	529,55	s DPH			13.05.2026	QUALITED s.r.o.				13.05.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026109	služby	61,50	s DPH		ZO/2026ZO22251-1	13.05.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.				13.05.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026107	servis PC apríl 2026	492,00	s DPH			13.05.2026	Magic Computers, s.r.o..				13.05.2026	14.07.2026
	Faktúra	8057	fa potraviny	855,04	s DPH			12.05.2026	Ján Machovič Eden				12.05.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026106	príspevok na potraviny	1 634,16	s DPH			12.05.2026	ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA - sociálny fond		Mgr. Holičková Renáta	ZRŠ I. stupeň	12.05.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026103	údržba kopírky	70,65	s DPH			11.05.2026	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				11.05.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026104	nájom kopírky	63,32	s DPH			11.05.2026	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				11.05.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026105	kontrola objektu	107,01	s DPH		247/2004/PCO	11.05.2026	HOLLMEX s.r.o.				11.05.2026	14.07.2026
	Faktúra	8056	fa potraviny	523,15	s DPH			07.05.2026	Ján Machovič Eden				07.05.2026	14.07.2026
	Faktúra	8055	potraviny	449,82	s DPH			06.05.2026	UNIQUE SR				06.05.2026	14.07.2026
	Faktúra	8059	mobily	29,73	s DPH			05.05.2026	Slovak Telekom, a.s.				05.05.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026090	Potraviny	68,69	s DPH			05.05.2026	ANTON ANTOL, s.r.o.				05.05.2026	14.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/15046