Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026101	údržba kopírky	113,63	s DPH			05.05.2026	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				05.05.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026102	energie	2 294,70	s DPH		6843/2017	05.05.2026	Magna Energia, a.s.				05.05.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026100	škola v prírode	3 600,00	s DPH			04.05.2026	Chata Limba, s.r.o.				04.05.2026	14.07.2026
	Faktúra	8054	potraviny	1 995,14	s DPH			04.05.2026	Jarmila Szegéňová				04.05.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026099	pracovné rukavice	88,56	s DPH			29.04.2026	LYRECO				29.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026098	nájom a údržba rohoží	88,30	s DPH		26713087	29.04.2026	Lindström, s.r.o. Trnava				29.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026097	elektrika	1 421,74	s DPH			29.04.2026	Torreol, s.r.o.				29.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	8053	potraviny	1 673,41	s DPH			29.04.2026	Vladimír Stračina				29.04.2026	14.07.2026
	Objednávka	14	Prepravné B.Stiavnica - Banská Bystrica	0,00	s DPH			29.04.2026	Turano, s.r.o.					14.07.2026
	Faktúra	2026096	mobily	72,59	s DPH			28.04.2026	Slovak Telekom, a.s.				28.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	8050	potraviny	245,99	s DPH			28.04.2026	ATC-JR				28.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	8051	fa potraviny	779,48	s DPH			28.04.2026	Ján Machovič Eden				28.04.2026	14.07.2026
	Objednávka	13	Prepravné B.Stiavnica - Banská Bystrica	0,00	s DPH			28.04.2026	Turano, s.r.o.					14.07.2026
	Faktúra	8052	potraviny	489,40	s DPH			28.04.2026	AG FOODS, s.r.o.				28.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026091	elektrika	390,50	s DPH			27.04.2026	Torreol, s.r.o.				27.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026092	dezinfekcia	50,00	s DPH			27.04.2026	Roman Slezák - GELOS				27.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026093	revízia výťahu	162,36	s DPH			27.04.2026	EM-LIFT, s.r.o.				27.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026094	čistiace prostriedky	1 644,39	s DPH			27.04.2026	Hagleitner Service Center Bratislava				27.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026095	nábytok	1 000,00	s DPH			27.04.2026	InsGraf, s.r.o.				27.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	8048	potraviny	748,46	s DPH			24.04.2026	QUALITED s.r.o.				24.04.2026	14.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/15046