Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8049	potraviny	362,82	s DPH			24.04.2026	ATC-JR				24.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	8046	potraviny	227,31	s DPH			23.04.2026	QUALITED s.r.o.				23.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	8047	fa potraviny	716,37	s DPH			23.04.2026	Ján Machovič Eden				23.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026089	materiál na údržbu	115,96	s DPH			17.04.2026	DANHAL - DUŽINA s.r.o				17.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	8045	potraviny	413,53	s DPH			17.04.2026	ATC-JR				17.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	8044	potraviny	122,75	s DPH			16.04.2026	Valman s.r.o.				16.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026088	nájom kopírky	70,65	s DPH			15.04.2026	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				15.04.2026	14.07.2026
	Objednávka	12	Vedro na čučoriedky	0,00	s DPH			15.04.2026	DANHAL - DUŽINA s.r.o					14.07.2026
	Faktúra	2026087	nájom kopírky	63,32	s DPH			15.04.2026	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				15.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	8043	potraviny	489,39	s DPH			14.04.2026	QUALITED s.r.o.				14.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026084	čistiace potreby	754,56	s DPH			14.04.2026	LYRECO				14.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026085	nájom kopírky - kancelária	400,36	s DPH			14.04.2026	Z+M servis a.s.				14.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026086	príspevok na potraviny	1 977,36	s DPH			14.04.2026	ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA - sociálny fond		Mgr. Holičková Renáta	ZRŠ I. stupeň	14.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	8042	fa potraviny	1 378,14	s DPH			13.04.2026	Ján Machovič Eden				13.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026081	elektrika apríl	2 294,70	s DPH		6843/2017	13.04.2026	Magna Energia, a.s.				13.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026082	servis PC marec	492,00	s DPH			13.04.2026	Magic Computers, s.r.o..				13.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026083	služby	61,50	s DPH		ZO/2026ZO22251-1	13.04.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.				13.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026080	ubytovanie	136,00	s DPH			10.04.2026	Grand hotel Permon, s.r.o.				10.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	8041	potraviny	950,41	s DPH			10.04.2026	QUALITED s.r.o.				10.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026079	kontrolná činnosť	107,01	s DPH			09.04.2026	HOLLMEX s.r.o.				09.04.2026	14.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/15046