Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2026139 energie 2 294,70 s DPH 6843/2017 17.06.2026 Magna Energia, a.s. 17.06.2026 14.07.2026
Faktúra 2026141 ročná kontrola ihriska 396,06 s DPH 17.06.2026 ECOTEC 17.06.2026 14.07.2026
Faktúra 2026133 ročný prístup 265,68 s DPH 15.06.2026 Poradca podnikateľa s.r.o 15.06.2026 14.07.2026
Faktúra 2026134 služby 61,50 s DPH ZO/2026ZO22251-1 15.06.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. 15.06.2026 14.07.2026
Faktúra 2026138 elektrika 353,45 s DPH 15.06.2026 Torreol, s.r.o. 15.06.2026 14.07.2026
Faktúra 2026136 elektrika 1 018,81 s DPH 15.06.2026 Torreol, s.r.o. 15.06.2026 14.07.2026
Faktúra 2026137 elektrika 365,45 s DPH 15.06.2026 Torreol, s.r.o. 15.06.2026 14.07.2026
Faktúra 2026129 oprava konvektomatu 325,21 s DPH 11.06.2026 MAVA PLUS s.r.o. 11.06.2026 14.07.2026
Faktúra 8075 fa potraviny 1 100,78 s DPH 11.06.2026 Ján Machovič Eden 11.06.2026 14.07.2026
Faktúra 8074 fa potraviny 192,73 s DPH 11.06.2026 Ján Machovič Eden 11.06.2026 14.07.2026
Faktúra 8073 potraviny 372,75 s DPH 10.06.2026 QUALITED s.r.o. 10.06.2026 14.07.2026
Faktúra 8072 potraviny 700,32 s DPH 10.06.2026 QUALITED s.r.o. 10.06.2026 14.07.2026
Faktúra 2026128 vodné a stočné 2 136,45 s DPH 09.06.2026 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 09.06.2026 14.07.2026
Faktúra 8071 fa potraviny 827,16 s DPH 09.06.2026 Ján Machovič Eden 09.06.2026 14.07.2026
Faktúra 8070 potraviny 2 046,07 s DPH 08.06.2026 Jarmila Szegéňová 08.06.2026 14.07.2026
Faktúra 2026125 služby 51,27 s DPH 05.06.2026 MCNET.SK 05.06.2026 14.07.2026
Faktúra 2026126 služby 51,27 s DPH 05.06.2026 MCNET.SK 05.06.2026 14.07.2026
Faktúra 2026124 kroniky 41,10 s DPH 05.06.2026 Papier Lechman, s.r.o. 05.06.2026 14.07.2026
Faktúra 2026123 asc agenda 634,00 s DPH 05.06.2026 ASC Applied Softw. Cons. 05.06.2026 14.07.2026
Faktúra 2026122 kontrolná činnosť 107,01 s DPH 05.06.2026 HOLLMEX s.r.o. 05.06.2026 14.07.2026
zobrazené záznamy: 21-40/15046