|
|
Faktúra |
2026133
|
ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
|
|
|
15.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026134
|
služby
|
61,50 |
s DPH |
|
ZO/2026ZO22251-1
|
15.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026135
|
príspevok na potraviny
|
1 605,12 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA - sociálny fond |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
03.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026136
|
elektrika
|
1 018,81 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026137
|
elektrika
|
365,45 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026138
|
elektrika
|
353,45 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026130
|
nájom kopírky
|
63,32 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026131
|
nájom kopírky
|
70,65 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026132
|
kancelráske potreby
|
145,32 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
LYRECO |
|
|
|
30.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8074
|
fa potraviny
|
192,73 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
11.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8075
|
fa potraviny
|
1 100,78 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
11.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026129
|
oprava konvektomatu
|
325,21 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
MAVA PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8072
|
potraviny
|
700,32 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
10.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8073
|
potraviny
|
372,75 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
10.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8071
|
fa potraviny
|
827,16 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
09.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026128
|
vodné a stočné
|
2 136,45 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8070
|
potraviny
|
2 046,07 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Jarmila Szegéňová |
|
|
|
08.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026122
|
kontrolná činnosť
|
107,01 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
HOLLMEX s.r.o. |
|
|
|
05.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026123
|
asc agenda
|
634,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
ASC Applied Softw. Cons. |
|
|
|
05.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026124
|
kroniky
|
41,10 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Papier Lechman, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2026 |
14.07.2026 |