|
|
Faktúra |
8049
|
potraviny
|
362,82 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
ATC-JR |
|
|
|
24.04.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8046
|
potraviny
|
227,31 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8047
|
fa potraviny
|
716,37 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
23.04.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026089
|
materiál na údržbu
|
115,96 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
DANHAL - DUŽINA s.r.o |
|
|
|
17.04.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8045
|
potraviny
|
413,53 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
ATC-JR |
|
|
|
17.04.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8044
|
potraviny
|
122,75 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026088
|
nájom kopírky
|
70,65 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
12
|
Vedro na čučoriedky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
DANHAL - DUŽINA s.r.o |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026087
|
nájom kopírky
|
63,32 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8043
|
potraviny
|
489,39 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
14.04.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026084
|
čistiace potreby
|
754,56 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
LYRECO |
|
|
|
14.04.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026085
|
nájom kopírky - kancelária
|
400,36 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
14.04.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026086
|
príspevok na potraviny
|
1 977,36 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA - sociálny fond |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
14.04.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8042
|
fa potraviny
|
1 378,14 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
13.04.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026081
|
elektrika apríl
|
2 294,70 |
s DPH |
|
6843/2017
|
13.04.2026 |
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
13.04.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026082
|
servis PC marec
|
492,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Magic Computers, s.r.o.. |
|
|
|
13.04.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026083
|
služby
|
61,50 |
s DPH |
|
ZO/2026ZO22251-1
|
13.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026080
|
ubytovanie
|
136,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8041
|
potraviny
|
950,41 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026079
|
kontrolná činnosť
|
107,01 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
HOLLMEX s.r.o. |
|
|
|
09.04.2026 |
14.07.2026 |