Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025083	údržba kopírky	373,82	s DPH			09.05.2025	Z+M servis a.s.				09.05.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025082	kontajner	61,50	s DPH			09.05.2025	TECHNICKE SLUZBY, mestský podnik Banská Štiavnica				09.05.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025081	ochrana objektu	98,40	s DPH			09.05.2025	HOLLMEX s.r.o.				09.05.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025080	ochrana objektu	98,40	s DPH			09.05.2025	HOLLMEX s.r.o.				09.05.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025079	nájom kopírky	73,94	s DPH			09.05.2025	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				09.05.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025076	revízia výťahu	100,86	s DPH			09.05.2025	EM-LIFT, s.r.o.				09.05.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025075	materiál na údržbu	18,49	s DPH			09.05.2025	DANHAL - DUŽINA s.r.o				09.05.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025074	energie máj	4 811,00	s DPH			07.05.2025	Energie2, a.s.				07.05.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025073	kalibrácia	31,00	s DPH			07.05.2025	Kalibrovanie s.r.o.				07.05.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025070	mobil	30,33	s DPH			05.05.2025	Slovak Telekom, a.s.				05.05.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025069	škola v prírode	3 000,00	s DPH			05.05.2025	Chata Limba, s.r.o.				05.05.2025	14.07.2026
	Faktúra	8056	fa potraviny	1 359,43	s DPH			05.05.2025	Jarmila Szegéňová				05.05.2025	14.07.2026
	Faktúra	8055	potraviny	104,23	s DPH			05.05.2025	ANTON ANTOL, s.r.o.				05.05.2025	14.07.2026
	Faktúra	8054	potraviny	629,06	s DPH			05.05.2025	CHRIEN, s.r.o.				05.05.2025	14.07.2026
	Faktúra	8053	potraviny	507,10	s DPH			05.05.2025	QUALITED s.r.o.				05.05.2025	14.07.2026
	Faktúra	8050	potraviny	294,11	s DPH			30.04.2025	ATC-JR				30.04.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025068	nájom kopírky	63,32	s DPH			30.04.2025	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				30.04.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025067	nájom kopírky	70,65	s DPH			30.04.2025	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				30.04.2025	14.07.2026
	Faktúra	2025066	telefón	44,82	s DPH			30.04.2025	Slovak Telekom, a.s.				30.04.2025	14.07.2026
	Faktúra	8052	potraviny	1 607,69	s DPH			30.04.2025	Vladimír Stračina				30.04.2025	14.07.2026

<< | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 581-600/15046