Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8112 potraviny 113,91 s DPH 04.11.2025 QUALITED s.r.o. 04.11.2025 14.07.2026
Faktúra 8113 potraviny 329,21 s DPH 04.11.2025 CHRIEN, s.r.o. 04.11.2025 14.07.2026
Objednávka 23 revízia komínov 0,00 s DPH 04.11.2025 Lukáš Toryský - Kominárstvo Toryský Mgr. Holičková Renáta ZRŠ I. stupeň 14.07.2026
Faktúra 2025231 údržba kopírky 141,49 s DPH 04.11.2025 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 04.11.2025 14.07.2026
Faktúra 2025232 služby 51,27 s DPH 04.11.2025 MCNET.SK 04.11.2025 14.07.2026
Faktúra 2025230 telefón 29,73 s DPH 04.11.2025 Slovak Telekom, a.s. 04.11.2025 14.07.2026
Faktúra 8114 Potraviny 103,11 s DPH 04.11.2025 ANTON ANTOL, s.r.o. 04.11.2025 14.07.2026
Faktúra 2025228 elektrika11/2025 4 811,00 s DPH 03.11.2025 Energie2, a.s. 03.11.2025 14.07.2026
Faktúra 2025227 materiál na údržbu 87,38 s DPH 03.11.2025 SIBAcol, s.r.o. 03.11.2025 14.07.2026
Faktúra 8111 fa potraviny 1 797,76 s DPH 03.11.2025 Ján Machovič Eden 03.11.2025 14.07.2026
Faktúra 2025229 školské potreby 516,42 s DPH 03.11.2025 LYRECO 03.11.2025 14.07.2026
Objednávka 22 (Bez popisu) 0,00 s DPH 29.10.2025 Mountfield SK,s.r.o. 14.07.2026
Faktúra 2025233 nájom rohoží 116,14 s DPH 26713087 29.10.2025 Lindström, s.r.o. Trnava 29.10.2025 14.07.2026
Faktúra 8110 potraviny 312,00 s DPH 29.10.2025 ATC-JR 29.10.2025 14.07.2026
Faktúra 8109 potraviny 293,87 s DPH 28.10.2025 AG FOODS, s.r.o. 28.10.2025 14.07.2026
Faktúra 2025222 učebnice 1 720,24 s DPH 28.10.2025 preskoly.sk, s.r.o. 28.11.2025 14.07.2026
Faktúra 2025226 mobil 48,18 s DPH 28.10.2025 Slovak Telekom, a.s. 28.10.2025 14.07.2026
Faktúra 2025225 správa microsoft 73,80 s DPH 28.10.2025 Sanding 28.10.2025 14.07.2026
Faktúra 2025224 správa microsoft 73,80 s DPH 28.10.2025 Sanding 28.10.2025 14.07.2026
Faktúra 2025223 učebnice 61,51 s DPH 28.10.2025 ARTMIE, spol. s r.o. 28.10.2025 14.07.2026
zobrazené záznamy: 361-380/15046