Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8043	potraviny	83,05	s DPH			16.02.2010	PICADO				16.02.2010	14.07.2026
	Objednávka	114	(Bez popisu)	0,00	s DPH			12.02.2010	Hegyi Ľubomír					14.07.2026
	Faktúra	11033	tovar	350,99	s DPH			12.02.2010	DEKOR POINT s.r.o.				12.02.2010	14.07.2026
	Faktúra	11034	tovar	74,97	s DPH			12.02.2010	VERLAG DASHOFER				12.02.2010	14.07.2026
	Faktúra	11036	služby	53,32	s DPH			12.02.2010	Lindström, s.r.o. Trnava				12.02.2010	14.07.2026
	Faktúra	11037	tovar	43,78	s DPH			12.02.2010	GARANT PETER HAVALDA				12.02.2010	14.07.2026
	Faktúra	11038	tovar	115,47	s DPH			12.02.2010	MEBR - DREXLER Vladimír				12.02.2010	14.07.2026
	Faktúra	11039	služby	131,59	s DPH			12.02.2010	T-COM SLOVAK TELECOM				12.02.2010	14.07.2026
	Faktúra	11040	služby	3 981,80	s DPH			12.02.2010	SPP a.s.Bratislava				12.02.2010	14.07.2026
	Faktúra	11035	tovar	34,45	s DPH			12.02.2010	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				12.02.2010	14.07.2026
	Faktúra	11030	služby	182,00	s DPH			09.02.2010	SPP a.s.Bratislava				09.02.2010	14.07.2026
	Faktúra	11029	služby	1 483,54	s DPH			09.02.2010	Stredoslovenská energetiska, a.s.				09.02.2010	14.07.2026
	Faktúra	11019	služby	420,56	s DPH			09.02.2010	FOLLOW ME Slovakia s.r.o.-autorizovaný dealer TOSHIBA				09.02.2010	14.07.2026
	Faktúra	11020	služby	28,00	s DPH			09.02.2010	Magic Computers, s.r.o..				09.02.2010	14.07.2026
	Faktúra	11021	služby	34,32	s DPH			09.02.2010	MCNET.SK				09.02.2010	14.07.2026
	Faktúra	11022	služby	22,99	s DPH			09.02.2010	MCNET.SK				09.02.2010	14.07.2026
	Faktúra	11023	služby	271,31	s DPH			09.02.2010	DIGITEL HS s.r.o.				09.02.2010	14.07.2026
	Faktúra	11024	tovar	70,06	s DPH			09.02.2010	GARANT PETER HAVALDA				09.02.2010	14.07.2026
	Faktúra	11025	služby	39,50	s DPH			09.02.2010	HOLLMEX s.r.o.				09.02.2010	14.07.2026
	Faktúra	11026	služby	48,30	s DPH			09.02.2010	PORADCA s.r.o.				09.02.2010	14.07.2026

<< | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 14881-14900/15046