Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	11050	služby	90,00	s DPH			04.03.2010	FOLLOW ME Slovakia s.r.o.-autorizovaný dealer TOSHIBA				04.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	11051	služby	16,56	s DPH			04.03.2010	KOMENSKY s.r.o.				04.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	11052	služby	116,70	s DPH			04.03.2010	Johnson Contols Int´l.				04.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	11053	služby	139,95	s DPH			04.03.2010	Magic Computers, s.r.o..				04.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	11055	služby	172,00	s DPH			04.03.2010	SPP a.s.Bratislava				04.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	11056	služby	1 145,00	s DPH			04.03.2010	Stredoslovenská energetiska, a.s.				04.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	11057	služby	115,46	s DPH			04.03.2010	ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA - sociálny fond				04.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	11058	služby	431,72	s DPH			04.03.2010	ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA - sociálny fond				04.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	11044	služby	37,27	s DPH			04.03.2010	AMKOR Slovakia				04.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	11046	tovar	197,23	s DPH			04.03.2010	GARANT PETER HAVALDA				04.03.2010	14.07.2026
	Objednávka	1008	(Bez popisu)	0,00	s DPH			02.03.2010	AMKOR Slovakia					14.07.2026
	Objednávka	1009	(Bez popisu)	0,00	s DPH			01.03.2010	Magic Computers, s.r.o..					14.07.2026
	Objednávka	1007	(Bez popisu)	0,00	s DPH			01.03.2010	Preprava osôb TRIEBUŠNÍK Ján					14.07.2026
	Faktúra	8045	potraviny	133,66	s DPH			25.02.2010	Dzúrik Róbert				25.02.2010	14.07.2026
	Faktúra	8046	potraviny	28,00	s DPH			25.02.2010	Ing. Mojička Ján				25.02.2010	14.07.2026
	Faktúra	8050	potraviny	347,68	s DPH			25.02.2010	Jan Machovič EDEN				25.02.2010	14.07.2026
	Faktúra	8049	potraviny	182,45	s DPH			25.02.2010	Jozef Henže ml.- Ovocie zelenina				25.02.2010	14.07.2026
	Faktúra	8048	potraviny	69,58	s DPH			25.02.2010	INMEDIA s.r.o.				25.02.2010	14.07.2026
	Faktúra	8044	potraviny	111,38	s DPH			25.02.2010	ASTERA s.r.o				25.02.2010	14.07.2026
	Faktúra	8047	potraviny	195,76	s DPH			25.02.2010	INMEDIA s.r.o.				25.02.2010	14.07.2026

<< | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 14841-14860/15046