Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8070	potraviny	148,82	s DPH			18.03.2010	Školské ovocie				18.03.2010	14.07.2026
	Objednávka	1017	(Bez popisu)	0,00	s DPH			17.03.2010	DIDAKTIS					14.07.2026
	Objednávka	1018	(Bez popisu)	0,00	s DPH			15.03.2010	Stredná odborná škola služieb a lesníctva					14.07.2026
	Objednávka	1013	(Bez popisu)	0,00	s DPH			12.03.2010	GARANT PETER HAVALDA					14.07.2026
	Faktúra	11067	služby	620,53	s DPH			11.03.2010	Stredoslovenské vodárne a kanalizácie				11.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	11070	služby	273,06	s DPH			11.03.2010	SPP a.s.Bratislava				11.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	11069	služby	905,06	s DPH			11.03.2010	Stredoslovenská energetiska, a.s.				11.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	11068	služby	893,33	s DPH			11.03.2010	Stredoslovenské vodárne a kanalizácie				11.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	11066	služby	88,13	s DPH			11.03.2010	T-COM SLOVAK TELECOM				11.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	11065	služby	22,99	s DPH			11.03.2010	MCNET.SK				11.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	11064	služby	22,42	s DPH			11.03.2010	MCNET.SK				11.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	11063	služby	39,50	s DPH			11.03.2010	HOLLMEX s.r.o.				11.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	11062	služby	53,32	s DPH			11.03.2010	Lindström, s.r.o. Trnava				11.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	11061	tovar	270,00	s DPH			11.03.2010	Papier-hračky Šebeň Boris				11.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	11060	tovar	48,11	s DPH			11.03.2010	Ladoš Tomáš,Mgr.-LABOZPO				11.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	11059	služby	45,35	s DPH			11.03.2010	APOLLO ZP				11.03.2010	14.07.2026
	Objednávka	1011	(Bez popisu)	0,00	s DPH			10.03.2010	Miroslav Blahút					14.07.2026
	Faktúra	8059	potraviny	236,49	s DPH			09.03.2010	Jozef Henže ml.- Ovocie zelenina				09.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	8063	potraviny	603,54	s DPH			09.03.2010	Jan Machovič EDEN				09.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	8062	potraviny	99,57	s DPH			09.03.2010	Cipko, s.r.o.				09.03.2010	14.07.2026

<< | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 14801-14820/15046