Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	11118	služby	1 145,00	s DPH			04.05.2010	Stredoslovenská energetiska, a.s.				04.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	11115	tovar	35,32	s DPH			04.05.2010	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				04.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	11117	služby	960,00	s DPH			04.05.2010	SPP a.s.Bratislava				04.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	8117	potraviny	124,41	s DPH			04.05.2010	Jozef Henže ml.- Ovocie zelenina				04.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	11119	služby	14,98	s DPH			04.05.2010	T-Mobile				04.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	11120	služby	39,39	s DPH			04.05.2010	DIGITEL HS s.r.o.				04.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	11121	tovar	32,00	s DPH			04.05.2010	Krajčírstvo V*V-Štyndlová Veronika				04.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	11122	tovar	6,30	s DPH			04.05.2010	Hudobniny-PERRA MUSICA				04.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	11123	tovar	24,13	s DPH			04.05.2010	Knihy- darčeky Jolana Drbohlavová				04.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	11114	tovar	31,15	s DPH			04.05.2010	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				04.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	11112	služby	116,70	s DPH			04.05.2010	Johnson Contols Int´l.				04.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	11113	služby	45,82	s DPH			04.05.2010	Lindström, s.r.o. Trnava				04.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	8126	potraviny	181,00	s DPH			04.05.2010	Jozef Henže ml.- Ovocie zelenina				04.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	8118	potraviny	56,00	s DPH			04.05.2010	Ing. Mojička Ján				04.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	8119	potraviny	127,59	s DPH			04.05.2010	VENUS s.r.o.				04.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	8120	potraviny	134,43	s DPH			04.05.2010	CHRIEN, s.r.o.				04.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	8121	potraviny	328,98	s DPH			04.05.2010	Jan Machovič EDEN				04.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	8122	potraviny	241,77	s DPH			04.05.2010	Cipko, s.r.o.				04.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	8123	potraviny	116,18	s DPH			04.05.2010	CHRIEN, s.r.o.				04.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	8124	potraviny	184,03	s DPH			04.05.2010	INMEDIA s.r.o.				04.05.2010	14.07.2026

<< | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 14661-14680/15046