Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8142	potraviny	218,61	s DPH			14.05.2010	Jan Machovič EDEN				14.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	8141	potraviny	37,33	s DPH			14.05.2010	VENUS s.r.o.				14.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	8140	potraviny	150,30	s DPH			14.05.2010	ANTON ANTOL, s.r.o.				14.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	8144	potraviny	380,78	s DPH			14.05.2010	CHRIEN, s.r.o.				14.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	8135	potraviny	267,93	s DPH			14.05.2010	INMEDIA s.r.o.				14.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	8136	potraviny	127,66	s DPH			14.05.2010	ATC-JR				14.05.2010	14.07.2026
	Objednávka	1034	(Bez popisu)	0,00	s DPH			14.05.2010	Boris Šebeň					14.07.2026
	Faktúra	8138	potraviny	32,00	s DPH			14.05.2010	Ing. Mojička Ján				14.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	8137	potraviny	394,72	s DPH			14.05.2010	CHRIEN, s.r.o.				14.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	11133	služby	429,80	s DPH			12.05.2010	SPP a.s.Bratislava				12.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	11134	služby	84,28	s DPH			12.05.2010	T-COM SLOVAK TELECOM				12.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	11124	tovar	38,62	s DPH			10.05.2010	GARANT PETER HAVALDA				10.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	11132	tovar	410,00	s DPH			10.05.2010	VLNKA, s.r.o.				10.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	11131	tovar	207,43	s DPH			10.05.2010	Ševt, a.s.				10.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	11130	tovar	12,62	s DPH			10.05.2010	PAMIKO spol. s r.o.				10.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	11129	tovar	370,00	s DPH			10.05.2010	Magic Computers, s.r.o..				10.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	11128	služby	39,50	s DPH			10.05.2010	HOLLMEX s.r.o.				10.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	11127	služby	16,56	s DPH			10.05.2010	KOMENSKY s.r.o.				10.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	11126	služby	221,41	s DPH			10.05.2010	Stredoslovenská energetiska, a.s.				10.05.2010	14.07.2026
	Faktúra	11125	tovar	439,31	s DPH			10.05.2010	GARANT PETER HAVALDA				10.05.2010	14.07.2026

<< | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 14641-14660/15046