Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8183	potraviny	92,18	s DPH			15.06.2010	INMEDIA s.r.o.				15.06.2010	14.07.2026
	Faktúra	8182	potraviny	76,06	s DPH			15.06.2010	VENUS s.r.o.				15.06.2010	14.07.2026
	Faktúra	8178	potraviny	221,60	s DPH			15.06.2010	Tatranská mliekáreň				15.06.2010	14.07.2026
	Faktúra	8180	potraviny	313,12	s DPH			15.06.2010	Jan Machovič EDEN				15.06.2010	14.07.2026
	Faktúra	8173	potraviny	284,40	s DPH			15.06.2010	Jan Machovič EDEN				15.06.2010	14.07.2026
	Faktúra	8177	potraviny	98,13	s DPH			15.06.2010	Jozef Henže ml.- Ovocie zelenina				15.06.2010	14.07.2026
	Faktúra	8179	potraviny	268,76	s DPH			15.06.2010	CHRIEN, s.r.o.				15.06.2010	14.07.2026
	Faktúra	8176	potraviny	45,79	s DPH			15.06.2010	PICADO				15.06.2010	14.07.2026
	Objednávka	1040	(Bez popisu)	0,00	s DPH			11.06.2010	OTTO Office					14.07.2026
	Faktúra	11163	služby	263,07	s DPH			10.06.2010	SPP a.s.Bratislava				10.06.2010	14.07.2026
	Faktúra	11162	služby	92,65	s DPH			10.06.2010	T-COM SLOVAK TELECOM				10.06.2010	14.07.2026
	Faktúra	11164	služby	41,95	s DPH			10.06.2010	MCNET.SK				10.06.2010	14.07.2026
	Faktúra	11165	služby	22,99	s DPH			10.06.2010	MCNET.SK				10.06.2010	14.07.2026
	Faktúra	11166	služby	554,16	s DPH			10.06.2010	Stredoslovenské vodárne a kanalizácie				10.06.2010	14.07.2026
	Faktúra	11161	tovar	387,17	s DPH			09.06.2010	Stavebné remeslá / p. Píš Jozef				09.06.2010	14.07.2026
	Faktúra	11160	služby	88,00	s DPH			09.06.2010	Revízia,oprava,predaj/Bačík Marian				09.06.2010	14.07.2026
	Faktúra	11159	tovar	101,59	s DPH			09.06.2010	MANUTAN Slovakia				09.06.2010	14.07.2026
	Faktúra	11151	služby	20,00	s DPH			07.06.2010	Academia IstropolitanaRVC				07.06.2010	14.07.2026
	Faktúra	11152	služby	163,76	s DPH			07.06.2010	ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA - sociálny fond				07.06.2010	14.07.2026
	Faktúra	11153	služby	612,32	s DPH			07.06.2010	ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA - sociálny fond				07.06.2010	14.07.2026

<< | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 14561-14580/15046