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Faktúra |
11118
|
služby
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1 145,00 |
s DPH |
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04.05.2010 |
Stredoslovenská energetiska, a.s. |
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04.05.2010 |
14.07.2026 |
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Faktúra |
11115
|
tovar
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35,32 |
s DPH |
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04.05.2010 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
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04.05.2010 |
14.07.2026 |
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Faktúra |
11117
|
služby
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960,00 |
s DPH |
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04.05.2010 |
SPP a.s.Bratislava |
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04.05.2010 |
14.07.2026 |
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|
Faktúra |
8117
|
potraviny
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124,41 |
s DPH |
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|
04.05.2010 |
Jozef Henže ml.- Ovocie zelenina |
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04.05.2010 |
14.07.2026 |
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|
Faktúra |
11119
|
služby
|
14,98 |
s DPH |
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|
04.05.2010 |
T-Mobile |
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|
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04.05.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
11120
|
služby
|
39,39 |
s DPH |
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|
04.05.2010 |
DIGITEL HS s.r.o. |
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04.05.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
11121
|
tovar
|
32,00 |
s DPH |
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04.05.2010 |
Krajčírstvo V*V-Štyndlová Veronika |
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04.05.2010 |
14.07.2026 |
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Faktúra |
11122
|
tovar
|
6,30 |
s DPH |
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04.05.2010 |
Hudobniny-PERRA MUSICA |
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04.05.2010 |
14.07.2026 |
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|
Faktúra |
11123
|
tovar
|
24,13 |
s DPH |
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04.05.2010 |
Knihy- darčeky Jolana Drbohlavová |
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04.05.2010 |
14.07.2026 |
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|
Faktúra |
11114
|
tovar
|
31,15 |
s DPH |
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04.05.2010 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
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04.05.2010 |
14.07.2026 |
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|
Faktúra |
11112
|
služby
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116,70 |
s DPH |
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04.05.2010 |
Johnson Contols Int´l. |
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04.05.2010 |
14.07.2026 |
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|
Faktúra |
11113
|
služby
|
45,82 |
s DPH |
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04.05.2010 |
Lindström, s.r.o. Trnava |
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04.05.2010 |
14.07.2026 |
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|
Faktúra |
8126
|
potraviny
|
181,00 |
s DPH |
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|
04.05.2010 |
Jozef Henže ml.- Ovocie zelenina |
|
|
|
04.05.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8118
|
potraviny
|
56,00 |
s DPH |
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|
04.05.2010 |
Ing. Mojička Ján |
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|
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04.05.2010 |
14.07.2026 |
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|
Faktúra |
8119
|
potraviny
|
127,59 |
s DPH |
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|
04.05.2010 |
VENUS s.r.o. |
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04.05.2010 |
14.07.2026 |
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|
Faktúra |
8120
|
potraviny
|
134,43 |
s DPH |
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|
04.05.2010 |
CHRIEN, s.r.o. |
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04.05.2010 |
14.07.2026 |
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|
Faktúra |
8121
|
potraviny
|
328,98 |
s DPH |
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|
04.05.2010 |
Jan Machovič EDEN |
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04.05.2010 |
14.07.2026 |
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|
Faktúra |
8122
|
potraviny
|
241,77 |
s DPH |
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04.05.2010 |
Cipko, s.r.o. |
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04.05.2010 |
14.07.2026 |
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|
Faktúra |
8123
|
potraviny
|
116,18 |
s DPH |
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|
04.05.2010 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
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04.05.2010 |
14.07.2026 |
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|
Faktúra |
8124
|
potraviny
|
184,03 |
s DPH |
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04.05.2010 |
INMEDIA s.r.o. |
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04.05.2010 |
14.07.2026 |