Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	10	Typ tlačiarne: HP Laser Jet P2055 d	typtonera:2055DN(zástupkyne)	s DPH				28.04.2017	36025143				14.07.2026
	Objednávka	20150067	Dominotestbalík (8 balíkov domín)	slovnázásoba	s DPH		49,95			Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice	44854056			14.07.2026
	Objednávka	2	sklo hrúbky 6 mm	rozmer775x775mm-prosímezabrúsiťhrany	s DPH				30.01.2020	50104292				14.07.2026
	Faktúra	2014061	služby	88 074,68	s DPH			28.03.2014	COMBIN spol. s r.o.				28.03.2014	14.07.2026
	Faktúra	2017076	výmena podláh	29 561,64	s DPH			16.03.2017	COMBIN spol. s r.o.				16.03.2017	14.07.2026
	Faktúra	2014014	služby	23 264,00	s DPH			30.01.2014	GAMO a.s.				30.01.2014	14.07.2026
	Faktúra	2018070	rekonštrukcia WC	18 274,13	s DPH	104		09.03.2018	Rekonbau, s.r.o.				09.03.2018	14.07.2026
	Faktúra	2013149	služby	12 909,24	s DPH			26.06.2013	FUNNY SPORT				26.06.2013	14.07.2026
	Faktúra	2018223	konvektomat s príslušenstvom	11 560,52	s DPH			03.08.2018	Retigo, s.r.o.				03.08.2018	14.07.2026
	Objednávka	48	konvektomat s príslušenstvom	11 560,52	s DPH			04.06.2018	Retigo, s.r.o.					14.07.2026
	Faktúra	2026032	výmena osvetlenia	11 000,00	s DPH			11.02.2026	Energie2, a.s.				11.02.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026033	výmena osvetlenia	11 000,00	s DPH	3		11.02.2026	Húska - ELEKTRO, s.r.o.					14.07.2026
	Faktúra	2013057	materiál	10 386,73	s DPH			22.03.2013	KVANT - spol. s.r.o.				22.03.2013	14.07.2026
	Faktúra	2018047	rekonštrukcia WC	10 168,43	s DPH	104		22.02.2018	Rekonbau, s.r.o.				22.02.2018	14.07.2026
	Objednávka	49	Zemné práce podľa verejného obstarávania	9 943,03	s DPH			07.08.2018	Rekonbau, s.r.o.					14.07.2026
	Faktúra	2018266	stavebné práce - umiestnenie workoutových prvkov	9 943,03	s DPH	104		14.09.2018	Rekonbau, s.r.o.				14.09.2018	14.07.2026
	Faktúra	2023254	plyn	9 731,00	s DPH			25.10.2023	SPP a.s.Bratislava				25.10.2023	14.07.2026
	Faktúra	2023336	plyn december	9 731,00	s DPH			01.12.2023	SPP a.s.Bratislava				01.12.2023	14.07.2026
	Faktúra	2023132	plyn	9 731,00	s DPH			19.06.2023	SPP a.s.Bratislava				19.06.2023	14.07.2026
	Faktúra	2023302	plyn	9 731,00	s DPH			16.11.2023	SPP a.s.Bratislava				16.11.2023	14.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15046