Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	131	potraviny	514,12	s DPH			28.06.2019	Štefan Krivda				28.06.2019	14.07.2026
	Faktúra	117	potraviny	728,31	s DPH	115		07.06.2019	Štefan Krivda				07.06.2019	14.07.2026
	Objednávka	20150016	rúry plastové 1/2" dĺžky 8 m	0,00	s DPH			16.03.2015	Štefan Halaj - DAN HAL		Mgr. Maruniak Ján	Riaditeľ školy		14.07.2026
	Faktúra	2015377	tovar	220,45	s DPH	20150101		18.12.2015	Štefan Halaj - DAN HAL				18.12.2015	14.07.2026
	Faktúra	2015088	tovar	55,66	s DPH	20150016		10.04.2015	Štefan Halaj - DAN HAL				10.04.2015	14.07.2026
	Faktúra	2015202	tovar	80,09	s DPH	20150037		07.09.2015	Štefan Halaj - DAN HAL				07.09.2015	14.07.2026
	Objednávka	20150037	vrták	0,00	s DPH			10.08.2015	Štefan Halaj - DAN HAL					14.07.2026
	Faktúra	2019082	ubytovanie a strava - ŠvP	1 150,00	s DPH		A/2017/00381	28.03.2019	Školy v prírode, s.r.o.				28.03.2019	14.07.2026
	Faktúra	2020040	ubytovanie a strava - ŠvP	1 650,00	s DPH			17.02.2020	Školy v prírode, s.r.o.				17.02.2020	14.07.2026
	Faktúra	2019134	ubytovanie a strava - ŠvP	3 150,00	s DPH			06.05.2019	Školy v prírode, s.r.o.				06.05.2019	14.07.2026
	Faktúra	2018117	ubytovanie a strava - ŠvP	3 000,00	s DPH		A/2017/00381	30.04.2018	Školy v prírode, s.r.o.				30.04.2018	14.07.2026
	Faktúra	2018087	ubytovanie a strava - ŠvP	3 000,00	s DPH		A/2017/00381	28.03.2018	Školy v prírode, s.r.o.				28.03.2018	14.07.2026
	Faktúra	2020032	ubytovanie a strava - ŠvP	1 650,00	s DPH			17.02.2020	Školy v prírode, s.r.o.				17.02.2020	14.07.2026
	Faktúra	8115	potraviny	105,39	s DPH			15.04.2010	Školské ovocie				15.04.2010	14.07.2026
	Faktúra	8088	potraviny	59,38	s DPH			31.03.2010	Školské ovocie				31.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	8070	potraviny	148,82	s DPH			18.03.2010	Školské ovocie				18.03.2010	14.07.2026
	Faktúra	2020355	šk. potreby	28,60	s DPH			18.11.2020	Škola.sk, s.r.o.				18.11.2020	14.07.2026
	Faktúra	2021326	remienok na šijacie stroje	30,00	s DPH			24.11.2021	Šicí stroje		Mgr. Maruniak Ján	Riaditeľ školy	24.11.2021	14.07.2026
	Faktúra	2017035	tlačivá	106,85	s DPH			15.02.2017	Ševt, a.s.				15.02.2017	14.07.2026
	Faktúra	11356	tovar	90,98	s DPH			02.12.2010	Ševt, a.s.				02.12.2010	14.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15046