Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026077	služby	51,27	s DPH			09.04.2026	MCNET.SK				09.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026078	údržba kopírky	114,98	s DPH			09.04.2026	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				09.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	8040	potraviny	596,46	s DPH			08.04.2026	CHRIEN, s.r.o.				08.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	8039	potraviny	378,37	s DPH			08.04.2026	AG FOODS, s.r.o.				08.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026074	mobil	29,73	s DPH			08.04.2026	Slovak Telekom, a.s.				08.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026075	elektronická nástenka - poplatok	132,00	s DPH			08.04.2026	eSOFT, s.r.o.		Mgr. Maruniak Ján	Riaditeľ školy	08.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026076	služby	239,85	s DPH			08.04.2026	PYROBOSS s.r.o.				08.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	8038	fa potraviny	2 365,09	s DPH			07.04.2026	Jarmila Szegéňová				08.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	8037	potraviny	259,86	s DPH			07.04.2026	ANTON ANTOL, s.r.o.				08.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026073	nábytok	2 000,00	s DPH			01.04.2026	InsGraf, s.r.o.				01.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026071	príspevok na potraviny	1 235,52	s DPH			01.04.2026	ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA - sociálny fond		Mgr. Holičková Renáta	ZRŠ I. stupeň	01.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026070	školenie	420,00	s DPH			01.04.2026	Združenie základných škôl Slovenska				01.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026069	elektrika	307,33	s DPH			01.04.2026	Torreol, s.r.o.				01.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	8036	potraviny	2 175,42	s DPH			01.04.2026	Vladimír Stračina				01.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	8035	fa potraviny	744,59	s DPH			01.04.2026	Ján Machovič Eden				01.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	2026072	nájom a údržba rohoží	121,01	s DPH		26713087	01.04.2026	Lindström, s.r.o. Trnava				01.04.2026	14.07.2026
	Faktúra	8034	fa potraviny	1 094,29	s DPH			31.03.2026	Ján Machovič Eden				31.03.2026	14.07.2026
	Objednávka	10	Prepravné B.Stiavnica - letisko Bratislava	780,00	s DPH			26.03.2026	Turano, s.r.o.					14.07.2026
	Objednávka	9	Prepravné B.Stiavnica - letisko Bratislava	780,00	s DPH			26.03.2026	Turano, s.r.o.					14.07.2026
	Objednávka	11	Prepravné B.Stiavnica - letisko Viedeň	960,00	s DPH			26.03.2026	Turano, s.r.o.					14.07.2026

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/15046