Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice 36025143 50104292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8087	potraviny	80,80	s DPH	87		10.09.2020	ATC-JR				10.09.2020	14.07.2026
	Faktúra	8088	potraviny	382,28	s DPH	88		10.09.2020	Vladimír Stračina				10.09.2020	14.07.2026
	Faktúra	8089	potraviny	593,77	s DPH	89		10.09.2020	QUALITED				10.09.2020	14.07.2026
	Faktúra	2020251	plyn	1 875,00	s DPH			16.09.2020	SPP a.s.Bratislava				16.09.2020	14.07.2026
	Faktúra	2020253	telefón	29,59	s DPH			16.09.2020	Slovak Telekom, a.s.				16.09.2020	14.07.2026
	Faktúra	2020250	ochranné štíty	311,50	s DPH			09.09.2020	Sler Plastic, s.r.o.				09.09.2020	14.07.2026
	Faktúra	2020254	služby	245,28	s DPH	103		16.09.2020	B. spol - Stanislav Buzalka				16.09.2020	14.07.2026
	Faktúra	2020255	učebnice	260,15	s DPH			21.09.2020	UniKnihy.sk, s.r.o.				21.09.2020	14.07.2026
	Faktúra	2020256	učebnice	501,60	s DPH			21.09.2020	AITEC, s.r.o.				21.09.2020	14.07.2026
	Faktúra	2020257	poplatok za certifikát	37,00	s DPH			21.09.2020	KOMENSKY s.r.o.				21.09.2020	14.07.2026
	Faktúra	2020258	služby	14,47	s DPH		26713087	21.09.2020	Lindström, s.r.o. Trnava				21.09.2020	14.07.2026
	Faktúra	2020259	tovar	49,80	s DPH			21.09.2020	MULTIP SK, s.r.o.				21.09.2020	14.07.2026
	Faktúra	8090	potraviny	291,57	s DPH	90		22.09.2020	CHRIEN, s.r.o.				22.09.2020	14.07.2026
	Faktúra	8091	potraviny	60,08	s DPH	91		22.09.2020	QUALITED				22.09.2020	14.07.2026
	Faktúra	8083	potraviny	438,58	s DPH	83		10.09.2020	CHRIEN, s.r.o.				10.09.2020	14.07.2026
	Faktúra	2020249	ochranné rúška	145,00	s DPH			09.09.2020	Vianoce LED, s.r.o.				09.09.2020	14.07.2026
	Faktúra	8077	fa potraviny	210,92	s DPH	77		08.09.2020	EDEN Ján Machovič				08.09.2020	14.07.2026
	Faktúra	2020238	internet, VoIP hovorné	51,24	s DPH			09.09.2020	MCNET.SK				09.09.2020	14.07.2026
	Faktúra	8078	Potraviny	397,09	s DPH	78		08.09.2020	Jarmila Szegéňová				08.09.2020	14.07.2026
	Faktúra	8079	fa potraviny	720,02	s DPH	79		08.09.2020	EDEN Ján Machovič				08.09.2020	14.07.2026

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/15046