|
|
Faktúra |
2025036
|
vodné a stočné
|
2 005,93 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025037
|
šk. potreby
|
175,71 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
LYRECO |
|
|
|
10.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025032
|
telefón
|
30,33 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025034
|
mobil
|
70,65 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025035
|
nájom kopírky
|
63,32 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025033
|
telefon
|
44,83 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
4
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
STUDENT AGENCY k.s. |
|
Mgr. Maruniak Ján |
Riaditeľ školy |
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
5
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
STUDENT AGENCY k.s. |
|
Mgr. Maruniak Ján |
Riaditeľ školy |
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8024
|
potraviny
|
122,71 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8023
|
potraviny
|
395,79 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
ATC-JR |
|
|
|
24.02.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025027
|
materiál na údržbu
|
326,16 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
DANHAL - DUŽINA s.r.o |
|
|
|
21.02.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025031
|
elektrika 01/2025 - vyúčtovanie
|
97,35 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
21.02.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025025
|
tovar
|
73,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Sanding |
|
|
|
21.02.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025026
|
šk. potreby
|
129,30 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
LYRECO |
|
|
|
21.02.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025028
|
kontrolná činnosť
|
98,40 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
HOLLMEX s.r.o. |
|
|
|
21.02.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025029
|
kancelárske potreby
|
86,96 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
|
|
21.02.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025030
|
elektrika 01/2025 - vyúčtovanie
|
736,56 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
21.02.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2024373
|
správa microsoft
|
73,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Sanding |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025024
|
vlajka SR
|
29,30 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Vlajky.EU, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
9
|
Mgr. Zuzana Husarčíková
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
ALBION BOOKS p.Oslancová |
|
|
|
|
14.07.2026 |