Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025214 nájom kopírky 70,65 s DPH 21.10.2025 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 21.10.2025 14.07.2026
Faktúra 2025215 školské potreby 438,49 s DPH 23.10.2025 Tivali, s.r.o. 23.10.2025 14.07.2026
Faktúra 2025216 služby 239,85 s DPH 23.10.2025 PYROBOSS s.r.o. 23.10.2025 14.07.2026
Faktúra 2025217 revízie 540,20 s DPH 23.10.2025 PYROBOSS s.r.o. 23.10.2025 14.07.2026
Faktúra 8108 potraviny 541,71 s DPH 27.10.2025 CHRIEN, s.r.o. 27.10.2025 14.07.2026
Faktúra 2025219 potraviny 96,56 s DPH 27.10.2025 UNIQUE SR 27.10.2025 14.07.2026
Faktúra 2025210 odpad 3.splátka 972,40 s DPH 14.10.2025 Mesto Banská Štiavnica 14.10.2025 14.07.2026
Faktúra 2025220 dezinfekcia 50,00 s DPH 27.10.2025 Roman Slezák - GELOS 27.10.2025 14.07.2026
Faktúra 2025221 revízia výťahu 162,36 s DPH 27.10.2025 EM-LIFT, s.r.o. 27.10.2025 14.07.2026
Faktúra 8109 potraviny 293,87 s DPH 28.10.2025 AG FOODS, s.r.o. 28.10.2025 14.07.2026
Faktúra 2025222 učebnice 1 720,24 s DPH 28.10.2025 preskoly.sk, s.r.o. 28.11.2025 14.07.2026
Faktúra 2025223 učebnice 61,51 s DPH 28.10.2025 ARTMIE, spol. s r.o. 28.10.2025 14.07.2026
Faktúra 2025224 správa microsoft 73,80 s DPH 28.10.2025 Sanding 28.10.2025 14.07.2026
Faktúra 2025225 správa microsoft 73,80 s DPH 28.10.2025 Sanding 28.10.2025 14.07.2026
Faktúra 2025226 mobil 48,18 s DPH 28.10.2025 Slovak Telekom, a.s. 28.10.2025 14.07.2026
Faktúra 8110 potraviny 312,00 s DPH 29.10.2025 ATC-JR 29.10.2025 14.07.2026
Faktúra 2025233 nájom rohoží 116,14 s DPH 26713087 29.10.2025 Lindström, s.r.o. Trnava 29.10.2025 14.07.2026
Faktúra 2025211 kontrolná činnosť 98,40 s DPH 14.10.2025 HOLLMEX s.r.o. 14.10.2025 14.07.2026
Faktúra 2025209 elektrika vyúčtovanie 09/2025 15,36 s DPH 13.10.2025 Energie2, a.s. 13.10.2025 14.07.2026
Faktúra 2025227 materiál na údržbu 87,38 s DPH 03.11.2025 SIBAcol, s.r.o. 03.11.2025 14.07.2026
zobrazené záznamy: 221-240/15046