Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2020199 vypr. monit. správy 62,50 s DPH 04.08.2020 Ing. Dana Svetlíková - projektový manažér fondov EÚ 04.08.2020 14.07.2026
Faktúra 2025059 jednorázový inventár 441,30 s DPH 10.04.2025 Wamm 10.04.2025 14.07.2026
Faktúra 2025056 školské potreby 62,90 s DPH 07.04.2025 MAGMA plus.s.r.o. 07.04.2025 14.07.2026
Faktúra 8039 potraviny 371,53 s DPH 08.04.2025 CHRIEN, s.r.o. 08.04.2025 14.07.2026
Faktúra 8040 potraviny 598,46 s DPH 08.04.2025 UNIQUE SR 08.04.2025 14.07.2026
Faktúra 8041 fa potraviny 1 241,68 s DPH 08.04.2025 Ján Machovič Eden 08.04.2025 14.07.2026
Faktúra 2025057 svietidlá 152,10 s DPH 08.04.2025 Donoci, s.r.o. 08.04.2025 14.07.2026
Faktúra 8042 fa potraviny 1 847,19 s DPH 09.04.2025 Jarmila Szegéňová 09.04.2025 14.07.2026
Faktúra 8043 potraviny 67,52 s DPH 09.04.2025 ANTON ANTOL, s.r.o. 09.04.2025 14.07.2026
Faktúra 8044 fa potraviny 1 419,54 s DPH 10.04.2025 Ján Machovič Eden 10.04.2025 14.07.2026
Faktúra 8045 potraviny 314,21 s DPH 10.04.2025 QUALITED s.r.o. 10.04.2025 14.07.2026
Faktúra 2025058 energie apríl 4 811,00 s DPH 10.04.2025 Energie2, a.s. 10.04.2025 14.07.2026
Faktúra 8046 potraviny 460,51 s DPH 14.04.2025 CHRIEN, s.r.o. 14.04.2025 14.07.2026
Faktúra 2025054 telefón 30,33 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom, a.s. 04.04.2025 14.07.2026
Faktúra 8047 fa potraviny 563,42 s DPH 14.04.2025 Ján Machovič Eden 14.04.2025 14.07.2026
Faktúra 8048 potraviny 139,23 s DPH 14.04.2025 ATC-JR 14.04.2025 14.07.2026
Faktúra 2025060 ochrana objektu 98,40 s DPH 15.04.2025 HOLLMEX s.r.o. 15.04.2025 14.07.2026
Faktúra 2025061 servis PC 492,00 s DPH 23.04.2025 Magic Computers, s.r.o.. 23.04.2025 14.07.2026
Faktúra 2025062 internet, VoIP hovorné 52,14 s DPH 23.04.2025 MCNET.SK 23.04.2025 14.07.2026
Faktúra 2025071 dezinfekcia 50,00 s DPH 24.04.2025 Roman Slezák - GELOS 24.04.2025 14.07.2026
zobrazené záznamy: 1-20/15046