|
|
Faktúra |
8108
|
potraviny
|
293,08 |
s DPH |
107
|
|
|
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
24.09.2021 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2020073
|
oprava poruchy vypínača v telocvični
|
37,85 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
MEBR - DREXLER Vladimír |
|
|
|
12.03.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2020066
|
plyn
|
1 875,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
SPP a.s.Bratislava |
|
|
|
09.03.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2020067
|
elektrika 03/2020
|
308,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.03.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2020068
|
elektrika 03/2020
|
1 219,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.03.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2020069
|
nájom kopírky - 2.stupeň
|
60,01 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
09.03.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2020070
|
nájom kopírky
|
56,88 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
09.03.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2020071
|
služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
HOLLMEX s.r.o. |
|
|
|
12.03.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2020072
|
školské potreby
|
211,20 |
s DPH |
21
|
|
12.03.2020 |
AJ produkty a.s. |
|
|
|
12.03.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2020074
|
telefón
|
29,59 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.03.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2020064
|
mobil
|
41,93 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.03.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2020075
|
školské potreby
|
49,60 |
s DPH |
100
|
|
12.03.2020 |
MULTIP SK, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8053
|
fa potraviny
|
552,47 |
s DPH |
53
|
|
16.03.2020 |
EDEN Ján Machovič |
|
|
|
16.03.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8054
|
potraviny
|
293,66 |
s DPH |
54
|
|
16.03.2020 |
Vladimír Stračina |
|
|
|
16.03.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8055
|
potraviny
|
254,94 |
s DPH |
55
|
|
16.03.2020 |
QUALITED |
|
|
|
16.03.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8056
|
potraviny
|
404,23 |
s DPH |
56
|
|
16.03.2020 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8057
|
potraviny
|
143,17 |
s DPH |
57
|
|
16.03.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2020076
|
materiál na údržbu
|
247,62 |
s DPH |
24
|
|
16.03.2020 |
SIBAcol, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2020077
|
vodné a stočné
|
1 659,83 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.03.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2020065
|
plyn
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
SPP a.s.Bratislava |
|
|
|
09.03.2020 |
14.07.2026 |