|
|
Objednávka |
20150067
|
Dominotestbalík (8 balíkov domín)
|
slovnázásoba |
s DPH |
|
49,95
|
|
|
Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice |
44854056 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
70
|
oprava - elektircká tojrúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
ELOP - elektroservis |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
78
|
oprava výdajného pultu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
ELOP - elektroservis |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
4
|
respirátor FFP2
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Laven s.r.o. |
|
Mgr. Maruniak Ján |
Riaditeľ školy |
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2023174
|
mobil
|
8,30 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
2020310578 |
|
Mgr. Maruniak Ján |
Riaditeľ školy |
31.07.2023 |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
10
|
Typ tlačiarne: HP Laser Jet P2055 d
|
typtonera:2055DN(zástupkyne) |
s DPH |
|
|
|
28.04.2017 |
36025143 |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2018154
|
vlajky SR + EÚ
|
75,46 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
2U spol. s r.o. |
|
|
|
05.06.2018 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2023283
|
preambula SR
|
27,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
2U spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2023 |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
50
|
Sada SR + EU vlajka 150 x 100 cm, uchytenie: Tx (tunel), kód produktu: SR+EU-V150Tx
|
34,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
2U spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2016213
|
tovar
|
38,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
2U spol. s r.o. |
|
|
|
26.08.2016 |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
31
|
Sada SR + EU vlajka 150 x 100 cm, uchytenie: Tx (tunel), kód produktu: SR+EU-V150Tx
|
69,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
2U spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
sklo hrúbky 6 mm
|
rozmer775x775mm-prosímezabrúsiťhrany |
s DPH |
|
|
|
30.01.2020 |
50104292 |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2022379
|
šk.potreby
|
74,45 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
3lobit s.r.o. |
|
|
|
12.12.2022 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2020280
|
šk.potreby
|
34,95 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
3lobit s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
51
|
Dixit
|
261,82 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
3via, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2018229
|
školské potreby
|
261,82 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
3via, s.r.o. |
|
|
|
17.08.2018 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2020268
|
tovar
|
8,74 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
4Leaders, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2020265
|
web doména
|
33,78 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
4kids, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2023308
|
prístup na program Alf
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
4school, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2023 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2019083
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
A Centrum OZ. |
|
|
|
28.03.2019 |
14.07.2026 |