|
|
Faktúra |
8108
|
potraviny
|
293,08 |
s DPH |
107
|
|
|
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
24.09.2021 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2024333
|
tovar
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Sanding |
|
|
|
18.12.2024 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2024322
|
nájom kopírky
|
68,93 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2024323
|
nájom kopírky
|
59,66 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2024324
|
služby
|
182,31 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
13.12.2024 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2024325
|
služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
13.12.2024 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2024326
|
elektrika
|
2 178,01 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
SPP a.s.Bratislava |
|
|
|
17.12.2024 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2024327
|
elektrika
|
554,34 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
SPP a.s.Bratislava |
|
|
|
17.12.2024 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2024328
|
služby
|
1 686,96 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA - sociálny fond |
|
|
|
17.12.2024 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2024329
|
služby
|
1 958,88 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA - sociálny fond |
|
|
|
18.12.2024 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2024330
|
služby
|
1 916,64 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA - sociálny fond |
|
|
|
18.12.2024 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2024331
|
tovar
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Sanding |
|
|
|
18.12.2024 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2024332
|
tovar
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Sanding |
|
|
|
18.12.2024 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8158
|
fa potraviny
|
969,35 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Jarmila Szegéňová |
|
|
|
19.12.2024 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2024320
|
údržba kopírky
|
299,68 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8159
|
fa potraviny
|
502,43 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
EDEN Ján Machovič |
|
|
|
19.12.2024 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8160
|
potraviny
|
1 221,67 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Vladimír Stračina |
|
|
|
19.12.2024 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2024334
|
služby
|
96,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
HOLLMEX s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2024335
|
služby
|
96,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
HOLLMEX s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2024336
|
internet
|
50,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
MCNET.SK |
|
|
|
19.12.2024 |
14.07.2026 |