|
|
Faktúra |
2025048
|
členský poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
|
|
24.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025044
|
nájom kopírky
|
61,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025046
|
záloha energie
|
4 811,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
20.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025045
|
nájom kopírky
|
319,14 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8033
|
potraviny
|
392,08 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8032
|
fa potraviny
|
892,57 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
18.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8031
|
potraviny
|
969,72 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025043
|
školenie/Kučeráková
|
39,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8030
|
potraviny
|
65,65 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8029
|
potraviny
|
843,06 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Vladimír Stračina |
|
|
|
17.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025042
|
sedák
|
19,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
VV MIX, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025041
|
elektrika 02/2025 - vyúčtovanie
|
562,51 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025040
|
elektrika 02/2025 - vyúčtovanie
|
89,64 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025039
|
príspevok zamestnávateľa na stravu
|
1 655,28 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Základná škola, Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
13.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8028
|
potraviny
|
45,38 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025038
|
materiál na údržbu
|
319,80 |
s DPH |
10
|
|
12.03.2025 |
Ingema, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
10
|
Hansafit senzorova bateria 65412079
|
298,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Ingema, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8027
|
fa potraviny
|
1 174,69 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Jarmila Szegéňová |
|
|
|
12.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8025
|
fa potraviny
|
1 288,89 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
11.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8026
|
fa potraviny
|
957,54 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
11.03.2025 |
14.07.2026 |