|
|
Objednávka |
12
|
Prepravné B.Stiavnica - Viedeň a späť
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Topky s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8039
|
potraviny
|
371,53 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8040
|
potraviny
|
598,46 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
UNIQUE SR |
|
|
|
08.04.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8041
|
fa potraviny
|
1 241,68 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
08.04.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025057
|
svietidlá
|
152,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Donoci, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025055
|
kancelársky papier
|
245,39 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
|
|
07.04.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025056
|
školské potreby
|
62,90 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
MAGMA plus.s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025054
|
telefón
|
30,33 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.04.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025050
|
nájom a údržba rohoží
|
96,04 |
s DPH |
|
26713087
|
03.04.2025 |
Lindström, s.r.o. Trnava |
|
|
|
03.04.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025049
|
asc agenda čípy
|
43,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ASC Applied Softw. Cons. |
|
|
|
03.04.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
11
|
Šampon proti všiam
|
62,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Lekáreň Ametyst |
|
Mgr. Maruniak Ján |
Riaditeľ školy |
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8038
|
potraviny
|
1 594,01 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Vladimír Stračina |
|
|
|
02.04.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8037
|
potraviny
|
507,56 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025051
|
telefón
|
45,08 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.04.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025052
|
nájom kopírky
|
70,65 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025053
|
nájom kopírky
|
63,32 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8036
|
fa potraviny
|
919,62 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
26.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8034
|
potraviny
|
883,65 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8035
|
potraviny
|
384,26 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
ATC-JR |
|
|
|
26.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025047
|
školenie
|
360,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
|
|
24.03.2025 |
14.07.2026 |