Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 18 (Bez popisu) 0,00 s DPH 09.07.2026 RS AUTODIELY s.r.o. 14.07.2026
Faktúra 2026149 učebnice 142,80 s DPH 06.07.2026 AITEC, s.r.o. 06.07.2026 14.07.2026
Faktúra 2026148 učebnice 2 215,89 s DPH 06.07.2026 AITEC, s.r.o. 06.07.2026 14.07.2026
Faktúra 8082 potraviny 1 666,28 s DPH 30.06.2026 Mäsiarstvo Stračina s.r.o. 30.06.2026 14.07.2026
Faktúra 2026147 nájom kopírky 82,84 s DPH 29.06.2026 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 29.06.2026 14.07.2026
Faktúra 8080 potraviny 280,99 s DPH 29.06.2026 QUALITED s.r.o. 09.07.2026 14.07.2026
Faktúra 8081 potraviny 201,45 s DPH 29.06.2026 ANTON ANTOL, s.r.o. 30.06.2026 14.07.2026
Faktúra 2026146 mobily 72,59 s DPH 26.06.2026 Slovak Telekom, a.s. 29.06.2026 14.07.2026
Faktúra 2026145 asc agenda čípy 86,00 s DPH 24.06.2026 ASC Applied Softw. Cons. 10.07.2026 14.07.2026
Faktúra 8079 potraviny 495,35 s DPH 23.06.2026 QUALITED s.r.o. 23.06.2026 14.07.2026
Faktúra 2026143 učebnice 154,32 s DPH 22.06.2026 Internet-Handel, s.r.o. 10.07.2026 14.07.2026
Faktúra 8078 fa potraviny 847,97 s DPH 22.06.2026 Ján Machovič Eden 22.06.2026 14.07.2026
Faktúra 2026144 nájom a údržba rohoží 121,01 s DPH 26713087 22.06.2026 Lindström, s.r.o. Trnava 22.06.2026 14.07.2026
Faktúra 8077 potraviny 512,55 s DPH 19.06.2026 QUALITED s.r.o. 19.06.2026 14.07.2026
Faktúra 2026142 nákup material 352,65 s DPH 19.06.2026 OBI Slovakia 10.07.2026 14.07.2026
Faktúra 8076 fa potraviny 737,78 s DPH 17.06.2026 Ján Machovič Eden 17.06.2026 14.07.2026
Faktúra 2026139 energie 2 294,70 s DPH 6843/2017 17.06.2026 Magna Energia, a.s. 17.06.2026 14.07.2026
Faktúra 2026140 mobily 29,73 s DPH 17.06.2026 Slovak Telekom, a.s. 17.06.2026 14.07.2026
Faktúra 2026141 ročná kontrola ihriska 396,06 s DPH 17.06.2026 ECOTEC 17.06.2026 14.07.2026
Objednávka 17 (Bez popisu) 0,00 s DPH 16.06.2026 OBI Slovakia Mgr. Holičková Renáta ZRŠ I. stupeň 14.07.2026
zobrazené záznamy: 1-20/15046