|
|
Faktúra |
8094
|
potraviny
|
91,55 |
s DPH |
27
|
|
03.10.2025 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025195
|
mobil
|
47,76 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8096
|
fa potraviny
|
1 102,77 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
03.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025193
|
príspevok zamestnávateľa na stravu
|
1 610,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Základná škola, Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
02.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025194
|
príspevok zamestnávateľa na stravu
|
1 900,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Základná škola, Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
02.10.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
20
|
propagačné predmety s logom Základná škola Jozefa Horáka
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Nier Fine Wines SK, s.r.o. |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8093
|
potraviny
|
316,63 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
AG FOODS, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025189
|
internet, VoIP hovorné
|
51,27 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
MCNET.SK |
|
|
|
29.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025190
|
internet, VoIP hovorné
|
51,65 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
MCNET.SK |
|
|
|
29.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025191
|
internet, VoIP hovorné
|
51,27 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
MCNET.SK |
|
|
|
29.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025192
|
internet, VoIP hovorné
|
51,27 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
MCNET.SK |
|
|
|
29.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025184
|
kontrolná činnosť
|
98,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
HOLLMEX s.r.o. |
|
|
|
26.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025185
|
servis PC
|
492,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Magic Computers, s.r.o.. |
|
|
|
26.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025186
|
PC materiál
|
317,02 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Magic Computers, s.r.o.. |
|
|
|
26.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025187
|
PC materiál
|
107,29 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Magic Computers, s.r.o.. |
|
|
|
26.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025188
|
nájom rohoží
|
26,67 |
s DPH |
|
26713087
|
26.09.2025 |
Lindström, s.r.o. Trnava |
|
|
|
26.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8092
|
potraviny
|
376,55 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
ATC-JR |
|
|
|
25.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025182
|
nájom kopírky
|
70,65 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
25.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025181
|
správa microsoft
|
73,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Sanding |
|
|
|
25.09.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8091
|
fa potraviny
|
1 040,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
25.09.2025 |
14.07.2026 |