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Faktúra |
2026125
|
služby
|
51,27 |
s DPH |
|
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05.06.2026 |
MCNET.SK |
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05.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026126
|
služby
|
51,27 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
MCNET.SK |
|
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05.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026127
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
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05.06.2026 |
Grantexpert, s.r.o. |
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05.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8069
|
potraviny
|
109,14 |
s DPH |
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|
02.06.2026 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
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|
02.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8068
|
potraviny
|
533,91 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026118
|
služby
|
61,50 |
s DPH |
|
ZO/2026ZO22251-1
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
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|
01.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026119
|
servis PC
|
492,00 |
s DPH |
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|
01.06.2026 |
Magic Computers, s.r.o.. |
|
|
|
01.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026120
|
PC materiál
|
169,79 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Magic Computers, s.r.o.. |
|
|
|
01.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026121
|
údržba kopírky
|
81,46 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
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|
01.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8067
|
fa potraviny
|
1 338,43 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
28.05.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026115
|
ventil
|
27,81 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
GastroLux, s.r.o. |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
28.05.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026116
|
údržba kopírky
|
372,06 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
28.05.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026117
|
mobily
|
76,89 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.05.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
15
|
reklamné predmety
|
583,00 |
s DPH |
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28.05.2026 |
Finery Decor, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
16
|
reklamné predmety
|
950,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Themis 4 you s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8066
|
potraviny
|
1 439,72 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Mäsiarstvo Stračina s.r.o. |
|
|
|
27.05.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026113
|
revízia výťahu
|
445,26 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
EM-LIFT, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026114
|
revízia výťahu
|
147,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
EM-LIFT, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026111
|
elektrika
|
365,43 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2026 |
14.07.2026 |
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Faktúra |
2026112
|
nájom a údržba rohoží
|
88,30 |
s DPH |
|
26713087
|
25.05.2026 |
Lindström, s.r.o. Trnava |
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|
|
25.05.2026 |
14.07.2026 |