|
|
Faktúra |
2025046
|
záloha energie
|
4 811,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
20.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025047
|
školenie
|
360,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
|
|
24.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025048
|
členský poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
|
|
24.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8034
|
potraviny
|
883,65 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8035
|
potraviny
|
384,26 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
ATC-JR |
|
|
|
26.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8036
|
fa potraviny
|
919,62 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
26.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025051
|
telefón
|
45,08 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.04.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025052
|
nájom kopírky
|
70,65 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025053
|
nájom kopírky
|
63,32 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8037
|
potraviny
|
507,56 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8038
|
potraviny
|
1 594,01 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Vladimír Stračina |
|
|
|
02.04.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025065
|
nájom kopírky
|
132,15 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8051
|
fa potraviny
|
1 142,26 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
30.04.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8027
|
fa potraviny
|
1 174,69 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Jarmila Szegéňová |
|
|
|
12.03.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025090
|
telefón
|
29,73 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.06.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8063
|
potraviny
|
437,22 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8064
|
fa potraviny
|
622,10 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
30.05.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025087
|
nájom kopírky
|
70,65 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025088
|
nájom kopírky
|
63,32 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8065
|
potraviny
|
376,24 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
14.07.2026 |