|
|
Objednávka |
25
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Jazyková škola Larus |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
26
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
KŠP, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025242
|
oprava a údržba
|
399,75 |
s DPH |
24
|
|
12.11.2025 |
Peter Koller, Plynoservis - revízie |
|
|
|
12.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025241
|
predplatné
|
269,37 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025240
|
jednorázový inventár
|
1 025,02 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Wamm |
|
|
|
12.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8121
|
fa potraviny
|
1 010,05 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
12.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025261
|
rozlišovacie vesty TV
|
136,69 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Lunzo, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025239
|
energie
|
102,29 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
10.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025238
|
energie
|
50,43 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
10.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8120
|
potraviny
|
399,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ATC-JR |
|
|
|
10.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8119
|
potraviny
|
810,28 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025235
|
príspevok zamestnávateľa na stravu
|
2 059,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Základná škola, Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
07.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8118
|
potraviny
|
288,77 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
07.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025236
|
PC materiál
|
50,25 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Magic Computers, s.r.o.. |
|
|
|
07.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025234
|
služby
|
51,49 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
MCNET.SK |
|
|
|
06.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8117
|
fa potraviny
|
1 082,35 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
06.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8116
|
potraviny
|
2 132,61 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Vladimír Stračina |
|
|
|
05.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
24
|
opravu poruchy kotlov v plynovej kotolni
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Peter Koller, Plynoservis - revízie |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025237
|
komunálny odpad
|
972,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Mesto Banská Štiavnica |
|
|
|
05.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8115
|
potraviny
|
2 239,87 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Vladimír Stračina |
|
|
|
05.11.2025 |
14.07.2026 |