|
|
Faktúra |
2025260
|
PC, toner
|
492,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Magic Computers, s.r.o.. |
|
|
|
01.12.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025256
|
služby
|
243,16 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
GastroLux, s.r.o. |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
26.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025255
|
nájom rohoží
|
84,73 |
s DPH |
|
26713087
|
25.11.2025 |
Lindström, s.r.o. Trnava |
|
|
|
25.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025254
|
služby knižnice
|
405,75 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
25.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025253
|
školenie
|
79,95 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Vosko, s.r.o. |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
25.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025252
|
školské potreby
|
103,31 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
MULTIP SK, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025251
|
revízia komína
|
59,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
KOMINARSTVO - TORYSKÝ |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
24.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8126
|
potraviny
|
376,51 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
ATC-JR |
|
|
|
24.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025250
|
nájom kopírky
|
70,65 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025249
|
nájom kopírky
|
63,32 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8125
|
potraviny
|
568,64 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8124
|
potraviny
|
176,36 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025247
|
školské potreby
|
225,19 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
LYRECO |
|
|
|
19.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025248
|
ochrana objektu
|
98,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
HOLLMEX s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8123
|
fa potraviny
|
924,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
19.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025246
|
prístup na portál Bez kriedy
|
84,29 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025245
|
servis PC
|
492,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Magic Computers, s.r.o.. |
|
|
|
18.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025244
|
časopis Historická revue na rok 2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Petit Press |
|
|
|
18.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025243
|
príspevok zamestnávateľa na stravu
|
2 143,68 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Základná škola, Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
18.11.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8122
|
potraviny
|
331,51 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
17.11.2025 |
14.07.2026 |