|
|
Faktúra |
8140
|
potraviny
|
662,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025281
|
tovar
|
1 168,65 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Miroslav Blahút |
|
|
|
10.12.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025280
|
členský poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou |
|
|
|
10.12.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025279
|
školské potreby - futbalové lopty na TV
|
280,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
TANAD SPORT, s.r.o. |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
10.12.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8139
|
fa potraviny
|
990,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
10.12.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025278
|
služby
|
1 995,84 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA - sociálny fond |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
09.12.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025277
|
ochrana objektu
|
98,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
HOLLMEX s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025276
|
ochrana objektu
|
98,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
HOLLMEX s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025275
|
telefon
|
29,73 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.12.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025274
|
internet, VoIP hovorné
|
51,27 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
MCNET.SK |
|
|
|
08.12.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025273
|
školské potreby
|
581,38 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
LYRECO |
|
|
|
08.12.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8138
|
potraviny
|
623,31 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
AG FOODS, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8137
|
potraviny
|
606,46 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
ATC-JR |
|
|
|
08.12.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8136
|
potraviny
|
471,67 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8135
|
potraviny
|
564,81 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
UNIQUE SR |
|
|
|
08.12.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8134
|
fa potraviny
|
1 040,91 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
05.12.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
29
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Interiery Riljak, s.r.o. |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8132
|
potraviny
|
727,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8133
|
potraviny
|
727,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025270
|
údržba kopírky
|
148,65 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
14.07.2026 |