|
|
Faktúra |
2026041
|
elektrika
|
1 701,08 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026042
|
elektrika
|
350,63 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
5
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Jazyková škola Larus |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026038
|
kancelárske potreby
|
100,60 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
LYRECO |
|
|
|
17.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026039
|
služby
|
53,93 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
MCNET.SK |
|
|
|
17.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026040
|
služby
|
57,11 |
s DPH |
|
ZO/2026ZO22251-1
|
17.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8018
|
potraviny
|
1 296,64 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Jan Machovič EDEN |
|
|
|
16.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026036
|
nájom kopírky
|
63,32 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8019
|
potraviny
|
388,52 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
ATC-JR |
|
|
|
16.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8020
|
potraviny
|
486,16 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
UNIQUE SR |
|
|
|
16.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026034
|
papier
|
367,77 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
LYRECO |
|
|
|
13.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026035
|
čistiace, kancelárske potreby
|
270,67 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
LYRECO |
|
|
|
13.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8017
|
potraviny
|
905,71 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Jan Machovič EDEN |
|
|
|
11.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026032
|
výmena osvetlenia
|
11 000,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026033
|
výmena osvetlenia
|
11 000,00 |
s DPH |
3
|
|
11.02.2026 |
Húska - ELEKTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
4
|
Doprava
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
pelicantravel.com s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026031
|
kancelársky nábytok - kreslá do riaditteľne
|
104,35 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Mušla |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
10.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026037
|
nájom kopírky
|
70,65 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
3
|
výmena osvetlenia v budove ZŠ J.Horáka - prístavba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Húska - ELEKTRO, s.r.o. |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026027
|
servis PC
|
492,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Magic Computers, s.r.o.. |
|
|
|
06.02.2026 |
14.07.2026 |