Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8061 potraviny 27,27 s DPH 09.03.2010 VENUS s.r.o. 09.03.2010 14.07.2026
Faktúra 8060 potraviny 88,18 s DPH 09.03.2010 ANTON ANTOL, s.r.o. 09.03.2010 14.07.2026
Faktúra 8058 potraviny 36,82 s DPH 09.03.2010 Tatranská mliekáreň 09.03.2010 14.07.2026
Faktúra 8057 potraviny 108,60 s DPH 09.03.2010 CHRIEN, s.r.o. 09.03.2010 14.07.2026
Faktúra 8056 potraviny 158,37 s DPH 09.03.2010 Tatranská mliekáreň 09.03.2010 14.07.2026
Objednávka 1010 (Bez popisu) 0,00 s DPH 09.03.2010 ARLEK Anna Kurucová 14.07.2026
Faktúra 8054 potraviny 66,12 s DPH 09.03.2010 INMEDIA s.r.o. 09.03.2010 14.07.2026
Faktúra 8053 potraviny 28,00 s DPH 09.03.2010 Ing. Mojička Ján 09.03.2010 14.07.2026
Faktúra 8052 potraviny 14,40 s DPH 09.03.2010 Tatranská mliekáreň 09.03.2010 14.07.2026
Faktúra 8051 potraviny 337,94 s DPH 09.03.2010 Cipko, s.r.o. 09.03.2010 14.07.2026
Faktúra 8055 potraviny 258,93 s DPH 09.03.2010 CHRIEN, s.r.o. 09.03.2010 14.07.2026
Objednávka 1012 (Bez popisu) 0,00 s DPH 08.03.2010 Ladoš Tomáš,Mgr.-LABOZPO 14.07.2026
Faktúra 11049 služby 48,72 s DPH 04.03.2010 Hegyi Ľubomír 04.03.2010 14.07.2026
Faktúra 11041 tovar 72,42 s DPH 04.03.2010 Gizela Triebušníková 04.03.2010 14.07.2026
Faktúra 11042 tovar 125,30 s DPH 04.03.2010 Miroslav Blahút 04.03.2010 14.07.2026
Faktúra 11043 služby 23,48 s DPH 04.03.2010 T-Mobile 04.03.2010 14.07.2026
Faktúra 11045 tovar 448,39 s DPH 04.03.2010 AMKOR Slovakia 04.03.2010 14.07.2026
Faktúra 11047 tovar 229,25 s DPH 04.03.2010 GARANT PETER HAVALDA 04.03.2010 14.07.2026
Faktúra 11048 tovar 726,82 s DPH 04.03.2010 MANUTAN Slovakia 04.03.2010 14.07.2026
Faktúra 11054 služby 2 328,00 s DPH 04.03.2010 SPP a.s.Bratislava 04.03.2010 14.07.2026
zobrazené záznamy: 14821-14840/15046