|
|
Faktúra |
8098
|
potraviny
|
215,64 |
s DPH |
|
|
15.04.2010 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8099
|
potraviny
|
92,82 |
s DPH |
|
|
15.04.2010 |
ASTERA s.r.o |
|
|
|
15.04.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8109
|
potraviny
|
179,13 |
s DPH |
|
|
15.04.2010 |
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
15.04.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8101
|
potraviny
|
226,54 |
s DPH |
|
|
15.04.2010 |
Cipko, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8103
|
potraviny
|
79,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2010 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
15.04.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8104
|
potraviny
|
143,68 |
s DPH |
|
|
15.04.2010 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8105
|
potraviny
|
134,95 |
s DPH |
|
|
15.04.2010 |
Jozef Henže ml.- Ovocie zelenina |
|
|
|
15.04.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8106
|
potraviny
|
200,46 |
s DPH |
|
|
15.04.2010 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
15.04.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
11103
|
služby
|
188,37 |
s DPH |
|
|
13.04.2010 |
ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA - sociálny fond |
|
|
|
13.04.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
11101
|
tovar
|
28,30 |
s DPH |
|
|
13.04.2010 |
Ing. Ivana Pitoňáková |
|
|
|
13.04.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
11100
|
služby
|
59,25 |
s DPH |
|
|
13.04.2010 |
PYROBOSS s.r.o. |
|
|
|
13.04.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
11099
|
služby
|
118,52 |
s DPH |
|
|
13.04.2010 |
PYROBOSS s.r.o. |
|
|
|
13.04.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
11098
|
tovar
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2010 |
Magic Computers, s.r.o.. |
|
|
|
13.04.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
11097
|
služby
|
22,99 |
s DPH |
|
|
13.04.2010 |
MCNET.SK |
|
|
|
13.04.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
11096
|
služby
|
41,76 |
s DPH |
|
|
13.04.2010 |
MCNET.SK |
|
|
|
13.04.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
11094
|
služby
|
119,70 |
s DPH |
|
|
13.04.2010 |
T-COM SLOVAK TELECOM |
|
|
|
13.04.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
11093
|
služby
|
800,50 |
s DPH |
|
|
13.04.2010 |
Stredoslovenská energetiska, a.s. |
|
|
|
13.04.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
11092
|
služby
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.04.2010 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
13.04.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
11102
|
služby
|
704,34 |
s DPH |
|
|
13.04.2010 |
ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA - sociálny fond |
|
|
|
13.04.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
11095
|
služby
|
679,14 |
s DPH |
|
|
13.04.2010 |
SPP a.s.Bratislava |
|
|
|
13.04.2010 |
14.07.2026 |