|
|
Faktúra |
2026068
|
mobil
|
58,75 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.03.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026067
|
oprava IP modulu
|
196,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Delta plus SK, s.r.o. |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
20.03.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026066
|
oprava IP modulu
|
197,54 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Delta plus SK, s.r.o. |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
20.03.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8033
|
potraviny
|
317,41 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8032
|
potraviny
|
327,57 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
ATC-JR |
|
|
|
18.03.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8031
|
fa potraviny
|
1 245,65 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
17.03.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026064
|
údržba kopírky
|
70,65 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026063
|
školenie
|
365,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
|
|
|
16.03.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026065
|
údržba kopírky
|
63,32 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026062
|
elektrika
|
1 485,23 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026061
|
služby
|
61,50 |
s DPH |
|
ZO/2026ZO22251-1
|
13.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026060
|
materiál na údržbu
|
452,30 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
SIBAcol, s.r.o. |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
13.03.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026059
|
podlaha
|
1 829,61 |
s DPH |
8
|
|
11.03.2026 |
Parkett Mann, s.r.o. |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
11.03.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026058
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
11.03.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8030
|
potraviny
|
327,36 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
11.03.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026057
|
odstraňovač vodného kameňa
|
65,93 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
GastroLux, s.r.o. |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
09.03.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026056
|
nájom rohoží
|
55,60 |
s DPH |
|
26713087
|
09.03.2026 |
Lindström, s.r.o. Trnava |
|
|
|
09.03.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8029
|
fa potraviny
|
1 063,12 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
09.03.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8028
|
potraviny
|
279,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8027
|
fa potraviny
|
345,32 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
04.03.2026 |
14.07.2026 |