|
|
Faktúra |
2014351
|
tovar
|
353,66 |
s DPH |
20140081
|
|
16.12.2014 |
Klaril,s.r.o. Hrušovská Zuzana |
|
|
|
16.12.2014 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2015126
|
tovar
|
315,30 |
s DPH |
20140081
|
|
22.05.2015 |
Klaril,s.r.o. Hrušovská Zuzana |
|
|
|
22.05.2015 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2014352
|
služby
|
61,95 |
s DPH |
20140073
|
|
16.12.2014 |
Mountfield SK,s.r.o. |
|
|
|
16.12.2014 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2014353
|
služby
|
204,70 |
s DPH |
20140073
|
|
16.12.2014 |
Mountfield SK,s.r.o. |
|
|
|
16.12.2014 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2015067
|
oprava Tv náradia
|
120,28 |
s DPH |
20140067
|
|
20.03.2015 |
M-art, Roman Mesiarik |
|
|
|
20.03.2015 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2014329
|
služby
|
75,00 |
s DPH |
20140061
|
|
10.12.2014 |
Jozef Franka Frank - Gaz |
|
|
|
10.12.2014 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8027
|
potraviny
|
647,16 |
s DPH |
2401623
|
|
27.02.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
27.02.2024 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8027
|
potraviny
|
647,16 |
s DPH |
2401623
|
|
27.02.2024 |
QUALITED |
|
|
|
27.02.2024 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8021
|
potraviny
|
740,01 |
s DPH |
2401369
|
|
27.02.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
27.02.2024 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8021
|
potraviny
|
740,01 |
s DPH |
2401369
|
|
27.02.2024 |
QUALITED |
|
|
|
27.02.2024 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2020168
|
fa potraviny
|
1 383,43 |
s DPH |
2000938
|
|
30.06.2020 |
Jarmila Szegéňová |
|
|
|
30.06.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
156
|
potraviny
|
89,97 |
s DPH |
1562017
|
|
16.06.2017 |
Vladimír Stračina |
|
|
|
16.06.2017 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2016279
|
služby
|
82,94 |
s DPH |
713087
|
|
24.10.2016 |
Lindström, s.r.o. Trnava |
|
|
|
24.10.2016 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2016379
|
tonery
|
344,33 |
s DPH |
8342
|
|
29.12.2016 |
Magic Computers, s.r.o.. |
|
|
|
29.12.2016 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2016380
|
skolske pomôcky, PC príslušenstvo
|
3 865,20 |
s DPH |
8341
|
|
29.12.2016 |
Magic Computers, s.r.o.. |
|
|
|
29.12.2016 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2019352
|
školské potreby
|
531,52 |
s DPH |
8225
|
|
05.12.2019 |
LYRECO |
|
|
|
05.12.2019 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8121
|
potraviny
|
183,63 |
s DPH |
8121
|
|
15.11.2022 |
ATC-JR |
|
|
|
15.11.2022 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8076
|
Potraviny
|
222,91 |
s DPH |
8076
|
|
17.03.2016 |
Ján Onduš |
|
|
|
17.03.2016 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8073
|
Fa potraviny
|
93,64 |
s DPH |
8073
|
|
14.03.2016 |
HISPA SK s.r.o. |
|
|
|
14.03.2016 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8072
|
potraviny
|
305,68 |
s DPH |
8072
|
|
14.03.2016 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2016 |
14.07.2026 |